| RK-19-2012-19.doc RK-19-2012-19pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-19-2012-19 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV předložila Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství seznam stavebních akcí na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2012-19, př. 1. Celková výše stavebních akcí je vyčíslena na 38 522 000 Kč. Jednotlivé akce jsou uvedeny v materiálu RK-19-2012-19, př. 1. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje stavební akce uskutečnit dle materiálu RK-19-2012-19, př. 1 a poskytnout KSÚSV na tyto akce finanční prostředky z rezervy kraje ve výši 38 522 000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení. Návrh spočívá: * ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 38 522 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-19-2012-19, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 38 522 000 Kč * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 38 522 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-19-2012-19, př. 1. Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace. |
| Stanoviska | Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na svém jednání dne 27. 4. 2012 přijala usnesení č. 007/02/2012/DK, ve kterém doporučuje radě kraje schválit navýšení finančních prostředků pro KSÚSV na krytí zvýšených nákladů na materiály a pohonné hmoty. Ekonomický odbor nedoporučuje schválit navržené rozpočtové opatření. Důvodem proto je, že uvedený požadavek na čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva v objemu 38 522 tis. Kč nebyl předem projednán s panem náměstkem pro oblast financí a grantových programů ani ve finančním výboru, s tím že v uvedené položce s těmito výdaji nebylo uvažováno. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 3. 5. 2012 činí 133 000 tis. Kč. Do RK č. 17/2011 byl předložen požadavek na čerpání položky ve výši 4 679 tis. Kč (navýšení kapitoly Informatika na rozšíření sítě ROWANet). Do RK č. 19/2011 byl předložen požadavek na čerpání rezervy ve výši 868 tis. Kč pro kapitolu Sociální věci. Požadavek z tohoto materiálu činí 38 522 tis. Kč. Po případném schválení všech předložených požadavků bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 88 931 tis. Kč |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 38 522 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-19-2012-19, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 38 522 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 38 522 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-19-2012-19, př. 1. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2012 |