| RK-19-2012-18.doc | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-19-2012-18 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 byl, mimo jiné, schválen příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), ve výši 500 000 000 Kč. Z tohoto příspěvku musí KSÚSV část finančních prostředků alokovat na poslední dva měsíce rozpočtovaného roku (listopad, prosinec) a tyto finanční prostředky není možno ve stavební sezóně použít na silniční síti. V důsledku velmi mírného průběhu zimy v měsících listopadu a prosinci 2011 KSÚSV uspořila z provozní dotace částku 32 750 000 Kč. Celou částku převedla KSÚSV, jako mimořádnou vratku provozní dotace, na účet zřizovatele dne 1. 3. 2012. Měsíc leden a únor 2012 si naopak vyžádal zvýšení provozních nákladů na zajištění sjízdnosti pozemních komunikací z rozpočtu schváleného na rok 2012. Toto zvýšení bylo na úkor oprav následků po zimě. V důsledku toho podala KSÚSV žádost o zvýšení provozní dotace v roce 2012 o částku 32 750 000 Kč, která bude použita na zvýšené náklady zimní údržby silnic v I. čtvrtletí roku 2012. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny, návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení: * zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 32 750 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 32 750 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012 * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 32 750 000 Kč s určením na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí 2012 Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u KSÚSV je evidováno v systému e-dotace. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Zapojení ušetřeného příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2011 v důsledku příznivých klimatických podmínek v závěru loňského roku ve prospěch této organizace na řešení financování údržby silnic v letošním roce bylo předjednáno na úrovní věcně příslušných náměstků kraje a odboru dopravy a ekonomického odboru. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve: * zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 32 750 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 32 750 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 32 750 000 Kč s určením na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2012 |