| RK-12-2012-65.doc RK-12-2012-65pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 65 |
| Číslo jednací | RK-12-2012-65 |
| Název | Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a rozpočtové opatření |
| Zpracoval | H. Strnadová |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Radě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012. Jedná se o akce v příloze D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny ( dále jen KSÚSV) v Kraji Vysočina. Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0550/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011. V kapitole Doprava byl mimo jiné schválen i příspěvek na provoz KSÚSV v celkové výši 716 900 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) je ve výši 131 000 000 Kč. Dopisem ze dne 16. 3. 2012 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala o změnu seznamu akcí spočívající v následujícím: vyřazení akcí z přílohy D1: * II347 Bačkov - propustek (HB) - není dosud dořešena složitá majetková příprava a není dosud vydáno územní rozhodnutí * II/406 Salavice , úprava odvodnění silnice (JI) - dodatečně bylo zjištěno, že je třeba rozšířit rozsah akce a dořešit nedostatečné odvodnění silnice do nejbližšího vodního toku. Toto doplnění záměru si vyžaduje zpracování DÚR a DSP, proto navrhujeme odsun termínu realizace. DÚR je v současné době před dokončením. * III/13421 Batelov - Rácov (úseky) (JI) - pro akci byla zpracována diagnostika konstrukce vozovky, která zcela striktně předepisuje technologii recyklace za studena + dvouvrstvý kryt ACO 2 x 5 cm. Proto nemá smysl realizovat původně navrhovanou rekonstrukci krytu při původně uvažovaných finančních nákladech, ale je žádoucí provést rekonstrukci celé vozovky, ať už po etapách nebo jako celek. Silnice je výrazně zatížena dopravou z kamenolomu Rácov, což také ovlivňuje způsob řešení. * III/01928 Stanovice, žel. přejezd - kř.I/19 (PE) - na základě zhoršení stavu silnice po zimním období a na základě nevyhovujících výsledků dodatečného diagnostického průzkumu musí být změněno technické řešení a dodatečně zpracována DSP. * III/1296 Pošná most 1296-3 (PE) - akce musí být odložena na rok 2013 z důvodu neschopnosti a průtahů projektanta (Optima Vysoké Mýto) zajistit DÚR a DSP v daném termínu do jara 2012 tak, aby mohlo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a vlastní stavba v letošní stavební sezóně. * III/36057 Rudíkov průtah (úseky) (TR) - akce musí být odložena na rok 2013 z důvodu posunuté realizace souběžné akce Povodí Moravy (revitalizace potoka v souběhu se silnicí) do podzimních měsíců roku 2012. zařazení nových stavebních akcí do přílohy D1: * III/34529 Chotěboř, ul. Partyzánská - etapa III. (HB) - kryt vozovky je v havarijním stavu, s větším množstvím trhlin a deformací, které musí být sanovány až do podkladních vrstev. Zároveň musí být vyřešeno nefunkční odvodnění v celé trase. * III/01926, III/03414 Proseč-Obořiště, průtah (PE) - jedná se o dva úseky průtahů silnic kde je kryt vozovky ve velmi špatném stavu, vyskytují se trhliny a výtluky, došlo k lokálním deformacím vozovky. * III/12936 Lhotka - Jiřice (PE) - akce navazující na rekonstrukci krytu vozovky v roce 2011. Silnice je s trhlinami a s pokleslými kraji vozovky a vyžaduje zesílení konstrukce s ohledem na promrzání. Současně navrhujeme provést rozpočtové opatření na kapitole Doprava. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit: vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV: * II/347 Bačkov - propustek * II/406 Salavice, úprava odvodnění silnice * III/13421 Batelov - Rácev (úseky) * III/01928 Stanovice, žel.přejezd-kř. I/19 * III/1296 Pošná most 1296-3 * III/36057 Rudíkov průtah (úseky) zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV: * III/34529 Chotěboř, ul. Partyzánská - etapa III * III/01926, III/03414 Proseč - Obořiště, průtah * III/12936 Lhotka dále ODSH navrhuje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 150 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 10 150 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz zvýšení o částku 10 150 000 Kč a u Investiční dotace snížení o stejnou částku 10 150 000 Kč; * změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2011 o akce dle materiálu RK-12-2012-65, př. 1. Navrhované změny nevyvolají v roce 2012 požadavek na zvýšení finančních prostředků na souvislé opravy a investiční výstavbu na silnicích II. a III. tříd a mostů (příloha D1). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k materiálu nemá připomínky, neboť změna jmenovitých akcí přílohy D1 schváleného rozpočtu nebude mít finanční dopad na rozpočet kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1 Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV : * II/347 Bačkov - propustek * II/406 Salavice, úprava odvodnění silnice * III/13421 Batelov - Rácev (úseky) * III/01928 Stanovice, žel.přejezd-kř. I/19 * III/1296 Pošná most 1296-3 * III/36057 Rudíkov průtah (úseky) schvaluje zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava do přílohy D1 Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV : * III/34529 Chotěboř, ul. Partyzánská - etapa III * III/01926, III/03414 Proseč - Obořiště, průtah * III/12936 Lhotka - Jiřice schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 150 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 10 150 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; * změnu závazných ukazatelů, a sice u Příspěvku na provoz zvýšení o částku 10 150 000 Kč a u Investiční dotace snížení o stejnou částku 10 150 000 Kč; * změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2012 o akce dle materiálu RK-12-2012-65, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2012 |