| RK-03-2012-42.doc | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-03-2012-42 |
| Název | Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu jejich realizace |
| Zpracoval | J. Hadravová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Ředitel krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje navýšit počet zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina o dvě místa na oddělení grantových programů (dále jen oddělení ) v souvislosti se značným nárůstem agendy Globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také GG ). Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále ORR ), oddělení grantových programů, je na základě pověření hejtmana Kraje Vysočina ze dne 2. 3. 2007 (KUJI 13509/2007) pověřeno výkonem role zprostředkujícího subjektu (dále také ZS ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ). Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 7. 12. 2010 stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 3. 2011 na 427 zaměstnanců. Předkládaný materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 3. 2012 o 2 funkční místa s názvem úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů (projektový a finanční manažer grantových projektů) , na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů. Obě funkční místa jsou v režimu pracovního poměru na dobu určitou po dobu trvání 12 měsíců. Osobní náklady uvažovaných pracovníků budou plně hrazeny z prostředků projektu Technické pomoci (85% ESF, 15% státní rozpočet) s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina. Obě funkční místa na dobu určitou budou obsazena po projednání s odborovou organizací. Celkem oddělení k dnešnímu dni spravuje dotaci v rozhodnutích ve výši 771 399 937 Kč, o stavu projektů v realizaci a před kontrahováním informuje následující tabulka: oblast podpory 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva počet Kč počet Kč počet Kč počet Kč 1.1 10 38 230 517,50 16 89 742 727,61 14 34 461 209,62 x 0 1.2 3 18 145 146,00 6 19 807 802,71 6 19 456 795,94 5 7 633 926,64 1.3 1 2 863 240,00 13 50 046 771,06 7 20 368 759,81 5 9 770 764,37 1.1**) 16 50 176 291,08 x 0 x 0 x 0 1.2**) 7 20 550 739,12 x 0 x 0 x 0 1.3**) 10 21 502 932,87 x 0 x 0 x 0 3.2 16 54 705 734,08 12 44 520 451,82 9*) 25 922 981,71*) x 0 Celkem 63 206 174 600,65 47 204 117 753,20 36 100 209 747,08 10 17 404 691,01 Pozn.: stav k 11. 1. 2012 *) dosud nekontrahováno **) globální granty II - doba realizace březen 2011 - 30. 6. 2015 Celkem tedy oddělení administruje 147 grantových projektů v celkové hodnotě 501 983 810,23 Kč, 9 projektů v hodnotě 25 922 981,71 Kč ze 3. výzvy oblasti podpory 3.2 je před kontrahováním. V prvním pololetí roku 2012 bude oddělení zajišťovat proces vyhlášení 4. výzvy do oblasti podpory 3.2 a 2. výzvy v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 globálních grantů II. Tím dojde k dalšímu nárůstu počtu realizovaných grantových projektů a s tím související další nárůst administrace monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Monitorovací zprávy jsou předkládány čtvrtletně. Kromě kontroly monitorovacích zpráv a administrativní kontroly a proplácení žádostí o platbu oddělení plní celou řadu úkolu v oblasti realizace globálních grantů, např. zajišťuje: * přípravu a vyhlašování výzev, * formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti grantových projektů, * proces věcného hodnocení individuálními hodnotiteli a připravuje jednání výběrových komisí, * podpis smluv s příjemci na základě Rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory a * provádění veřejnosprávních kontrol na místě. Mezi další nezbytné úkoly oddělení uvedené v Rozhodnutích a závazné dokumentaci, patří dále: * zajištění povinné publicity globálních grantů OP VK, * vypracování pravidelných čtvrtletních monitorovacích hlášení za globální granty a dalších zpráv, zasílaných řídícímu orgánu (MŠMT), * příprava a spolupráce na auditech a kontrolách ze strany řídícího orgánu, pověřeného auditního subjektu MŠMT a interního auditu, * zajištění evaluace, * zajištění monitorování celého procesu v informačních systémech, * archivace a správa řízené dokumentace, * podpora absorpční kapacity a celou řadu dalších činností včetně realizace tří projektů technické pomoci globálních grantů OP VK ve výši 20 319 838 Kč do konce roku 2011. Oddělení do konce března 2012 musí předložit 3 žádosti o nové projekty technické pomoci, na základě kterých získá kraj dalších téměř 17 mil. Kč na jejich realizaci. V případě plynulého nezvyšování počtu pracovníků je ohrožena celá realizace globálních grantů, především neproplácení žádostí příjemcům finanční podpory. U příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (dále jen ÚSC ) neproplacení způsobilých výdajů může značně ohrozit cash flow těchto organizací a v konečném důsledku rozpočty ÚSC, v případě použití prostředků z rozpočtu těchto organizací na zajištění financování projektových aktivit hrozí porušení rozpočtové kázně. Nedostatek finančních prostředků určených k financování projektů může také ohrozit realizaci projektových aktivit a tím nenaplnění monitorovacích indikátorů jak grantových projektů, tak globálních grantů. Příjemci obou typů projektů (a tedy i kraj) se tak vystavují sankcím vyplývajících ze smluvních vztahů. Při nedostatečném počtu pracovníků oddělení je ohroženo i vyhlašování výzev a plnění dalších povinností, která jsou uvedená v Rozhodnutích o poskytnutí podpory na globálních granty a kraj tak může přijít o značnou část prostředků, k jejichž přijetí se zavázal v Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. |
| Návrh řešení | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 3. 2012 na 429 zaměstnanců, tj. navýšení o dvě místa na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů. O počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. |
| Stanoviska | Oddělení hospodářské správy: V tuto chvíli jsou pro místa materiální podmínky - 2 pracovní místa v kanceláři 2.11, Žižkova 16, Jihlava. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanoví v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 3. 2012 na 429 zaměstnanců. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu |
| Termín | 2012- 3- 1 |