| RK-23-2011-56.doc | |
| Číslo materiálu | 56 |
| Číslo jednací | RK-23-2011-56 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole, SPC a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod |
| Zpracoval | V. Dvořáková |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší žádost Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (dále jen škola) o navýšení příspěvku na provoz ve výši 576 000 Kč z důvodu nákupu vybavení do nové přístavby školy. Na této částce se bude škola částečně podílet prostředky svého peněžního fondu a proto zároveň žádá o navýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele na rok 2011 o 276 000 Kč. Rozšíření prostor školy o přístavbu se realizuje od roku 2010 s pravděpodobným termínem ukončení stavby v letošním roce. Nákup vybavení do celé přístavby bude rozložen do dvou let. V letošním roce škola zajistí vybavení 5 odborných učeben a sociálního zařízení. Zbývající prostory (kabinety, chodby, sborovny, kanceláře, technické zázemí) plánuje škola vybavit v příštím roce (částka ve výši cca 360 000 Kč bude zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2012). |
| Návrh řešení | OŠMS navrhuje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o částku 276 000 Kč a současně zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 300 000 Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň navrhuje škole zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 576 000 Kč na vybavení přístavby školy a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o 276 000 Kč dle materiálu RK-23-2011-56. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 21. 6. 2011 je 31 162 tis. Kč. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00077.0002 |
| Návrh usnesení | Rada kraje ukládá odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Základní škole, Speciálně pedagogickému centru a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ve výši 276 000 Kč dle materiálu RK-23-2011-56; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 276 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o částku 276 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 276 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 576 000 Kč Základní škole, Speciálně pedagogickému centru a Školní družině, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 za účelem vybavení přístavby školy. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod |
| Termín | prosinec 2011 |