| RK-20-2011-19.doc RK-20-2011-19pr01.pdf RK-20-2011-19pr01upr1.doc RK-20-2011-19pr02.pdf RK-20-2011-19pr02upr1.pdf RK-20-2011-19pr03upr1.doc | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-20-2011-19 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | P. Kolář |
| Předkládá | P. Kolář, L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření pro zajištění finančního krytí nově zařazených staveb do rozpočtu kraje pro rok 2011 v oblasti zdravotnictví. Rada kraje rozhodla zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2011 několik akcí v oblasti zdravotnictví. Usnesením 0662/15/2011/RK ze dne 26. 4. 2011 byly zařazeny akce: * ZZS kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava. Jedná se o komplexní rekonstrukci střešních plášťů včetně světlíků, střešních prostupů, úprav atik a návětrných fasád. OM zadal zpracování projektové dokumentace v úrovni prováděcího projektu. PD bude dokončena 17. 6. 2011. Finanční krytí výdajů na pořízení PD bylo zajištěno v rámci stávající výše kapitoly nemovitý majetek. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou odhadovány ve výši cca 5 mil. Kč. Tyto výdaje rozpočet kraje neobsahuje. * Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN. Jedná se o stavební úpravy objektu v areálu nemocnice související s ukončením provozu na odloučeném pracovišti nemocnice v areálu Buchtův kopec. OM zadal zpracování projektové dokumentace v úrovni prováděcího projektu. PD bude dokončena 30. 6. 2011. Finanční krytí výdajů na pořízení PD bylo zajištěno v rámci stávající výše kapitoly nemovitý majetek. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou odhadovány ve výši cca 6 - 8 mil. Kč. Tyto výdaje rozpočet kraje neobsahuje. Usnesením 0767/17/2011/RK ze dne 17. 5. 2011 byly zařazeny akce: * Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů Jedná se o rekonstrukci stávajících výtahů v objektu Interního pavilonu Nemocnice Jihlava. Jedná se o 7 výtahů - 2x osobní ( rok výroby 1979) a 5x nákladní ( rok výroby 1982). Všechny výtahy jsou v provozu téměř 30 let bez generální opravy, nesplňují požadavky na odstranění bezpečnostních rizik ve smyslu normy a nevyhovují požadavkům na provoz z pohledu evakuace pavilonu s 354 lůžky. OM zadal zpracování projektové dokumentace v úrovni prováděcího projektu. PD bude dokončena 17. 6. 2011. Finanční krytí výdajů na pořízení PD bylo zajištěno v rámci stávající výše kapitoly nemovitý majetek. Předpokládané náklady na tuto rekonstrukci jsou odhadovány ve výši cca 14 -16 mil. Kč. Tyto výdaje rozpočet kraje neobsahuje. * Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení Jedná se o stavební úpravy celého podlaží gynekologicko - porodnického oddělení. Projektová dokumentace je z roku 2007 a OM zadal její aktualizaci s termínem dokončení 15. 6. 2011. Finanční krytí výdajů na aktualizaci PD bylo zajištěno v rámci stávající výše kapitoly nemovitý majetek. Předpokládané náklady na tyto stavební úpravy jsou odhadovány ve výši cca 6 000 tis. Kč. Část výdajů bude kryta z vlastních prostředků Nemocnice Jihlava a sponzorských darů. Podrobný popis záměru - viz materiál RK-20-2011-19 př.1. * Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce dětského oddělení Jedná se o dispoziční a stavební úpravy lůžkového oddělení, intenzivní péče, řídících složek a ambulancí do dvou podlaží stávajícího pavilonu. OM zadal zpracování projektové dokumentace v úrovni prováděcího projektu. PD bude dokončena 15. 7. 2011. Finanční krytí výdajů na pořízení PD bylo zajištěno v rámci stávající výše kapitoly nemovitý majetek. Předpokládané náklady na tyto stavební úpravy jsou odhadovány ve výši cca 7 500 tis. Kč. Podrobný popis záměru - viz materiál RK-20-2011-19 př.2. |
| Návrh řešení | Odbor majetkový navrhuje na výše uvedené akce zajistit rozpočtové krytí na realizaci či zahájení v letošním roce. Realizaci akce Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN by podle předběžného projednání zajistila přímo nemocnice za základě projektové dokumentace zajištěné krajem. Realizace by měla proběhnout do konce letošního roku pro co nejrychlejší ukončení provozu na odloučeném pracovišti nemocnice v areálu Buchtův kopec. Realizaci ostatních akcí by zajišťoval kraj Vysočina prostřednictvím odboru majetkového. V současné době nelze s jistotou určit přesné termíny zahájení a dokončení těchto akcí ani přesné výše nákladů. Na všech akcích se intenzivně pracuje s cílem připravit co nejdříve podklady pro příslušná povolení správních orgánů a veřejné zakázky. Předpoklad je zahájení všech staveb v letošním roce a jejich dokončení ve vazbě na technologické postupy, provozní potřeby a možnosti uživatelů budov. Předpokládá se podstatná rozestavěnost či přímo dokončení v letošním roce. Pro tento předpoklad je nutné zajistit finanční krytí umožňující zahájení zadávacího řízení na dodavatele staveb a uzavření smluvních vztahů. OM proto navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje * poskytnout investiční dotaci Nemocnici Nové Město na Moravě na realizaci akce Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN ve výši 6 000 tis. Kč * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 14 000 tis.Kč, na akce: - ZZS kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava - Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů - Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení - Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce dětského oddělení Toto rozpočtové opatření se navrhuje krýt současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o 20 000 tis. Kč. Finanční prostředky pro Nemocnici Nové Město na Moravě jsou poskytovány jako investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ke dni 25. 5. 2011 činila 112 189 tis. Kč. Do RK č. 18/2011 byl předložen požadavek na čerpání položky ve výši 17 049 tis. Kč, prostředky jsou určeny pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina. Do RK č. 19/2011 byly předloženy požadavky na čerpání rezervy ve výši 6 177,5 tis. Kč pro kapitolu Sociální věci, ve výši 2 400 tis. Kč pro kapitolu Nemovitý majetek a ve výši 26 800 tis. Kč pro kapitolu Doprava na nově zařazené akce do přílohy D2 (mosty a propustky). Do RK č. 20/2011 dne 7. 6. 2011 bude předložen požadavek na čerpání rezervy ve výši 5 000 tis. Kč (na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency) pro kapitolu Nemovitý majetek. Požadavek z tohoto materiálu činí 20 000 tis. Kč. Po případném schválení všech předložených požadavků bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 34 762,5 tis. Kč. Odbor informatiky: Finanční prostředky jsou zaevidovány v systému eDotace - ID O00122 |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení: - kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-20-2011-19 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 6 000 000 Kč; - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 14 000 000 Kč dle materiálu RK-20-2011-19 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 14 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 6 000 000 Kč na realizaci akce Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN . |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace |
| Termín | 21. 6. 2011 |