| RK-15-2011-54.doc RK-15-2011-54pr01.doc RK-15-2011-54pr02.doc | |
| Číslo materiálu | 54 |
| Číslo jednací | RK-15-2011-54 |
| Název | Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, realizace záměru transformace rozdělením na projekty I., II., III. a IV. schválení jejich předfinancování |
| Zpracoval | J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová, S. Mertlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina se zapojil do projektu transformace vybraných sociálních služeb s cílem umožnit integraci klientů do společnosti a přispět ke změně v kvalitě jejich života. V rámci realizace Individuálního projektu odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb je počítáno také s transformací Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace. Rada kraje schválila záměr transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené (ÚSPM) Těchobuz, příspěvkové organizace, usnesením 0448/10/2011/RK a uložila odboru sociálních věcí a majetkovému odboru zajistit přípravu záměru transformace k realizaci a k financování z Integrovaného operačního programu. Transformace ÚSPM Těchobuz proběhne celkem ve třech částech, bude realizována výstavbou objektů nových domácností uživatelů, výstavbou (nebo rekonstrukcí) zázemí pro sociální služby a pro denní aktivity uživatelů. Realizací projektu dojde k úplnému opuštění původního areálu ÚSPM Těchobuz. O rozdělení projektu transformace ÚSPM Těchobuz na celkem tři části bylo rozhodnuto po poradě s pracovníky MPSV a Národním centrem podpory transformace sociálních služeb (dále jen NC) z důvodu velké finanční náročnosti a limitu výdajů Integrovaného operačního programu na jeden projekt. V současné době jsou připravovány podklady pro podání projektové žádosti o investiční podporu k projektu s názvem Transformace ÚSMPT I. , díky němuž bude transformována první část zařízení. Tato část se bude týkat celkem 22 uživatelů současného ÚSPM Těchobuz. Celkově tedy bude zahájen projekt Transformace ÚSPM Těchobuz I., který zahrnuje výstavbu 4 nových objektů pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a následně projekty Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. zahrnující vybudování objektů pro zbývající uživatele, rekonstrukci objektu pro zázemí sociálních služeb a vybudování nebo rekonstrukci objektů pro denní aktivity uživatelů. Předpokládaný termín podání projektu Transformace ÚSPMT I. je plánován na období podzim až zima 2011 (samotné podání jednotlivých projektů bude v radě řešeno samostatným materiálem), předpokládaný termín podání projektů Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. je jaro až léto 2012. V rámci 1. etapy všech projektů (I., II., III. a IV.) vyvstanou náklady na stavební záměr, investiční záměr, geodetické zaměření pozemků, energetický audit, geologický průzkum, nákup nemovitostí, projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, znalecké posudky, ..... vše dle požadavků IOP a dále personální náklady na finančního a projektového manažera, který bude zajišťovat všechny potřebné činnosti pro projekt. Část nákladů je uznatelnými již před podáním žádosti (studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci, náklady na stavební a investiční záměr, geologický průzkum, znalecké posudky, nově se připravuje i nákup nemovitostí atd.), ostatní po jeho podání. Ovšem tyto náklady je třeba předfinancovat do ukončení 1. etapy, kdy dojde na základě žádosti o platbu k proplacení nákladů za 1. etapu projektu z prostředků Integrovaného operačního programu. 1. etapy projektů budou zahájeny datem podání žádosti do IOP a jejich ukončení je předpokládáno cca 9 měsíců po podání žádosti o poskytnutí dotace (dle administrativní náročnosti projektu). Předpokládaný termín proplacení nákladů z IOP je odhadován na konec roku 2012 s ohledem na administrativní proces posuzování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o projektech Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSP Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III. a Transformace ÚSPM Těchobuz IV. dle materiálu RK-15-2011-54, př. 2 a schválit poskytnutí zálohy pro účely financování 1. etapy projektů Transformace ÚSP Těchobuz I., II., III. a IV. na úhradu nákladů podle materiálu RK-15-2011-54, př. 1 ve výši 21 837 470,- Kč. Tímto způsobem bude zajištěno předfinancování nákladů prvních etap projektů a je možné, že bude nutné také předfinancování při realizaci dalších etap (především mzdové náklady), což bude řešeno vždy samostatným materiálem. |
| Stanoviska | Stanovisko ekonomického odboru: Projekt bude profinancován v celé výši z Integrovaného operačního programu, krajem budou muset být uhrazeny pouze neuznatelné výdaje, proto je doporučujeme co nejvíc minimalizovat. V případě nedostatku finančních prostředků ve Fondu strategických rezerv bude muset kraj využít na předfinancování projektu kontokorentní úvěr. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * vzít na vědomí informace o projektech Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. dle materiálu RK-15-2011-54, př. 2; * schválit zřízení zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPM Těchobuz a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu v celkové hodnotě max. 21 837 470,- Kč na přípravu a částečnou realizaci všech projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etap postupně dle aktuální potřeby projektů. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 6. 2014 |