| RK-15-2011-19.doc RK-15-2011-19pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-15-2011-19 |
| Název | Návrh na zařazení nových akcí do rozpočtu kraje, provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek |
| Zpracoval | E. Jozífek |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o zařazení nových stavebních investic v oblasti zdravotnictví do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví a návrh rozpočtového opatření k jejich krytí. Jedná se o řešení několika záležitostí v oblasti zdravotnictví, které jsou z hlediska zajištění podmínek pro provoz těchto zařízení důležité. Jedná se o následující akce: Zařazení nových akcí do přílohy M4: ZZS kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava Jedná se o zařazení nové akce řešící rekonstrukci stávajících střech na objektu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě. V současné době jsou střešní pláště objektu v havarijním stavu a jejich provedení a stav neodpovídá stávajícím normám. Tento stav způsobuje zatékání do konstrukcí a způsobuje jejich statické narušení. Celá skladba střešního pláště je velmi nevhodně provedena a tento stav způsobuje kondenzaci vodních par a neřeší difuzní odvětrání, čímž dochází k masivní dotaci vlhkosti do vrchních konstrukčních prvků. Stavebně technické provedení stávajících střech neumožňuje dodatečnou opravu, je nutné provést komplexní rekonstrukci střešních plášťů včetně světlíků, střešních prostupů, úprav atik a návětrných fasád. Řešení tohoto stavu je podloženo zpracovaným posudkem, který byl ze strany OM objednán jako podklad pro rozhodnutí o způsobu řešení. Předpokládané náklady na provedení projektové dokumentace jsou cca 250 tis. Kč. Finanční krytí pořízení projektové dokumentace na tuto akci bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M4. Předpokládané celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou 5 000 tis. Kč. Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN Jedná se o zařazení nové akce. Předpokládané náklady na provedení projektové dokumentace jsou cca 300 tis. Kč. Finanční krytí pořízení projektové dokumentace na tuto akci bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M4. Stavební náklady jsou předpokládány ve výši do 8 000 tis. Kč. Podrobné zdůvodnění potřeby je obsahem materiálu RK-15-2011-19 př.1. Zvýšení rozpočtu přílohy M4 na tyto akce: Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výtahů Jedná se o zvýšení finančních prostředků na realizaci akce v oblasti zdravotnictví. Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2011 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 Investice ve zdravotnictví akci Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výtahů - ORG 106 108 0000. V roce 2010 bylo usnesením 1878/39/2010/RK rozhodnuto o zařazení této akce a schváleno finanční krytí na projektovou přípravu akce změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4. V současné době jsou na základě zhotovené projektové dokumentace stanoveny předpokládané náklady na realizaci ve výši cca 14 000 tis. Kč. Tato částka není na rok 2011 rozpočtována. Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu U Jedná se o zvýšení finančních prostředků na realizaci akce v oblasti zdravotnictví. V roce 2010 bylo usnesením 1568/33/2010/RK rozhodnuto o zařazení této akce a schváleno finanční krytí na projektovou přípravu akce změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4. Zpracovaná projektová dokumentace bude podkladem pro následnou realizaci akce v roce 2011. Realizací akce bude zajištěna vodotěsnost střešního pláště, zvýšena jeho únosnost pro možné extrémní zatížení sněhem a zajištěny tepelně technické vlastnosti podle současných předpisů. Předpokládané náklady na základě zpracovávané projektové dokumentace jsou stanoveny ve výši cca 8 000 tis. Kč. Tato částka není na rok 2011 rozpočtována. |
| Návrh řešení | Návrh řešení předpokládá všechny výše uvedené investiční akce v oblasti zdravotnictví co nejdříve zrealizovat resp. projekčně připravit k následné realizaci. Tento návrh vytváří předpoklady pro vyřešení několika stávajících problémů, zejména v podstatě havarijní stav střešních plášťů na budově ZZS KV, příspěvkové organizace v Jihlavě a pavilonu U v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci a nevyhovující stav výtahů v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci. Tyto akce by investičně zajišťoval kraj Vysočina prostřednictvím odboru majetkového. Uvažovanou realizací stavebních úprav v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci bude vytvořen předpoklad pro zrušení provozu v areálu Buchtův kopec s následnými nemalými provozními úsporami. Pro vytvoření předpokladů pro realizaci v co nejkratší době OM navrhuje zajistit projektovou dokumentaci na tuto akci. Následně by tento podklad sloužil pro další rozhodování samosprávných orgánů kraje o realizaci investice. Návrh usnesení předpokládá * rozhodnout o zařazení nových akcí Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN a ZZS kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4. * doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 22 000 tis.Kč, na akce: - Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výtahů - ORG 106 108 0000 o 14 000 tis. Kč; - Nemocnice Třebíč - rekonstrukce střechy pavilonu U - ORG 1061060000 o 8 000 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření se navrhuje krýt současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o 22 000 tis. Kč. Finanční krytí pořízení projektové dokumentace na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN a ZZS kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 20. 4. 2011 činí 155 200 tis. Kč. Do RK č. 13/2011 byl předložen požadavek na čerpání položky ve výši 3 000 tis. Kč na dotaci pro město Velké Meziříčí. Do RK č. 15/2011 dne 26. 4. 2011 jsou předloženy další požadavky na čerpání rezervy v celkové výši 20 400 tis. Kč (14 400 tis. Kč pro KSÚSV, 5 500 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních věcí, 500 tis. Kč pro Krajskou hospodářskou komoru). Do RK č. 15/2011 je dále předkládán materiál na navýšení položky o částku 5 389 tis. Kč z důvodu snížení rozsahu dopravní obslužnosti. Požadavek z předloženého materiálu činí 22 000 tis. Kč. Po případném schválení všech předložených požadavků bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 115 189 tis. Kč. Odbor zdravotnictví souhlasí s realizací uvedených investičních akcí. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje zařadit nové akce: - ZZS kraje Vysočina - rekonstrukce střech objektu Jihlava ; - Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 22 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | 10. 5. 2011 |