| RK-10-2011-17.doc | |
| Číslo materiálu | 17 |
| Číslo jednací | RK-10-2011-17 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Marketing turistické nabídky , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace tohoto projektu. Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Marketing turistické nabídky , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 10 000 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (9 250 000 Kč) a 7,5 % (750 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením č. 0307/04/2009/ZK vzalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce, a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 10 000 000Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 12 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 12 800 tis. Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem: projekt Vybudování sítě hipotras v částce 2 800 tis. Kč a projekt Marketing turistické nabídky v částce 10 000 tis. Kč; bere na vědomí znění obsahu projektů Vybudování sítě hipotras a Marketing turistické nabídky předkládaných Vysočina Tourism, příspěvková organizace v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblastí podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů ZK-04-2009-68, př. 3 a ZK-04-2009-68, př. 4; rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Vybudování sítě hipotras dle materiálu ZK-04-2009-68, př. 7;uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky dle materiálu ZK-04-2009-68, př. 8). Odbor ekonomický obdržel dne 28. 2. 2011 avízo od Regionální rady o platbě dotace na projekt Marketing turistické nabídky (číslo: CZ.1.11/2.2.00/06.00966) na č. ú.: 4050004999/6800 ve výši 1 686 026,23 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci na projekt Marketing turistické nabídky ve výši 1 686 026,23 Kč (z toho zdroje EU 1 549 321,40 Kč a národní zdroje 136 704,83 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 686 026,23 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Organizace prostředky použije na splácení půjčky poskytnuté z rozpočtu kraje na předfinancování projektu. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Marketing turistické nabídky v úhrnné výši 1 686 026,23 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 549 321,40 Kč a ÚZ 38186001 o 136 704,83 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 686 026,23 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 549 321,40 Kč a ÚZ 38186001 o 136 704,83 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Marketing turistické nabídky ; * u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 686 026,23 Kč na realizaci projektu Marketing turistické nabídky . |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 15. 4. 2011 |