| RK-22-2009-07.doc | |
| Číslo materiálu | 07 |
| Číslo jednací | RK-22-2009-07 |
| Název | ÚSP Zboží - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek |
| Zpracoval | Z. Berka |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Investiční akce ÚSP Zboží - rekonstrukce je financována částečně ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu kraje Vysočina. Celkové náklady na realizaci akce se v současné době předpokládají ve výši 79 115 tis. Kč. Dne 29. 5. 2007 bylo, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce, pod e.č. 213 314 6601 ÚSP Zboží - rekonstrukce. Poskytnutá dotace je ve výši 61 495 tis. Kč. Zbývající část nákladů na celkové dokončení akce je kryta z rozpočtu kraje Vysočina. Finanční prostředky ve výši 17 850 tis. Kč, nevyčerpané v roce 2008, převedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do nároků z nespotřebovaných výdajů. O tyto finanční prostředky je nutno povýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009. Stávající střecha nad objektem zámku (kromě kopule nad bývalou kaplí) je provedena z mosazných šablon přibíjených přímo na dřevěné bednění. Technický stav této krytiny není ideální a ve střešním plášti se vyskytovalo několik míst, kde docházelo k zatékání. Tato místa byla opravena. Dle zpracovaného znaleckého posudku se poruchová místa, vzhledem k použitému materiálu, typu kotvení a způsobu namáhání, budou objevovat stále častěji. Oprava, respektive výměna krytiny nad objektem zámku není součástí investiční akce ÚSP Zboží - rekonstrukce . Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 5. 2009, na jednání č. 5/2009, usnesením č. 023/05/2009/FV, doporučil radě kraje zvážit možnost vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu roku 2009 na výměnu střešní krytiny zámku v sídle ÚSP Zboží, v rámci dokončení probíhající rekonstrukce. |
| Návrh řešení | Odbor majetkový navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 17 850 tis. Kč na krytí výdajů investiční akce ÚSP Zboží - rekonstrukce v roce 2009. Odbor majetkový dále navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč na krytí výdajů spojených s výměnou střešní krytiny na budově zámku v sídle ÚSP Zboží, v rámci dokončení probíhající rekonstrukce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 24. 6. 2009 je 17 446 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ISPROFIN) ve výši 17 850 tis. Kč na krytí výdajů investiční akce ÚSP Zboží - rekonstrukce ; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | 15. červenec 2009 |