| RK-11-2009-32.doc RK-11-2009-32pr1.doc RK-11-2009-32pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-11-2009-32 |
| Název | Návrh na nákup strojního vybavení (nákladních automobilů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2009 |
| Zpracoval | I. Ševecová |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Pro rok 2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0448/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 v Rozpočtu kraje vysočina na rok 2009 schválilo mimo jiné v Kapitole Doprava Investiční dotaci na pořízení mechanizace ve výši 10 000 tis. Kč. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚV) vede ve své evidenci 168 ks sypačů, jejichž průměrné stáří je 20 roků. Nejpočetnější skupina sypačů (tovární značky ŠKODA 706) je stará v průměru 29 let a v této skupině je 31 vozidel je ve stáří od 30 do 38 let.(KSÚSV předpokládá, že v případě nákupu 28 vozidel bude rušeno 35 - 40 vozidel starých) Od roku 2004 do roku 2008 bylo nakoupeno v rámci všech provozů SÚS 20 nákladních automobilů, tj. v průměru 4 ks/rok. Stáří vozového parku se významným způsobem projevuje v nákladech na opravy techniky. Celková výše přímých nákladů na opravy prováděné externími dodavateli a nákup náhradních dílů činí za poslední tři roky v průměru 35 600 tis. Kč za rok v rámci celé Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Celková oprava podvozku sypače se pohybuje ve výši 800 tis. Kč až 1 mil. Kč. V současné době se stává limitujícím faktorem opravitelnost starších sypačů a dostupnost náhradních dílů. V současné době zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace na pěti provozech 123 okruhů zimní údržby silnic. V rámci zimního operačního plánu je nutné zabezpečit tyto okruhy technikou včetně dostatečné rezervy pro případ poruch, havárií a kalamitních situací. Jediným přímým zdrojem financování nákupu nové techniky jsou odpisy investičního majetku, které dosahují výše asi 63 mil. Kč v rámci celé organizace. Vzhledem ke stáří techniky je tato výše nedostatečná a ve svém důsledku znamená další zastarávání vozového parku organizace. Z výše uvedeného je patrné, že při obměně techniky (4ks/rok) bude vozový park nadále stárnout. |
| Návrh řešení | KSÚSV z výše uvedených důvodů předložila ODSH návrh na nákup 28 ks nákladních automobilů v roce 2009 s tím, že v následujících třech letech nebude potřeba investovat do nákupu nákladních automobilů a tímto krokem dojde ke snížení průměrného stáří nákladních automobilů z 20 na 14 let. Předpokládaná výše investice na nákup 28 ks automobilů činí 115 000 tis. Kč. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace předpokládá využití nových strojů především na splnění zakázky při údržbě silnic I. tříd a při provádění doplňkové činnosti. Při svém návrhu na nákup 28 ks nákladních automobilů KSÚSV porovnávala možnosti a zdroje financování tj. leasing, bankoví úvěr, investiční úvěr, financování z vlastních zdrojů a jejich kombinace. Z investičního fondu (odpisů) KSÚSV navrhuje pořídit 15 ks nákladních automobilů ve výši 58,7 tis. Kč. Na zbývajících 13 ks nákladních automobilů v předpokládané výši 56,3 tis Kč pak KSÚSV porovnávala získání finančních prostředků prostřednictvím leasingu, bankovního nebo investičního úvěru. Pro potřeby a možnosti KSÚSV v roce 2009 vychází jednoznačně jako výhodný nákup prostřednictvím úvěru. Pro porovnání v příloze uvádíme výhody a nevýhody nákupu nákladních automobilů na leasing a úvěr pro KSÚSV. Na základě porovnání možností financování tj. leasingu, úvěru, vlastních zdrojů a jejich kombinace za účelem pořízení co největšího počtu nákladních automobilů Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s KSÚSV a po projednání s OE navrhuje nákup celkem 28 automobilů,15 ks z vlastních zdrojů, odpisů a 13 ks formou úvěru. |
| Stanoviska | KSÚSV - návrh na nákup 28 ks nákladních automobilů byl dne 18. 3. 2009 projednán s vedoucími jednotlivých provozů. Vedoucí provozů souhlasí s jednorázovým nákupem nákladních automobilů včetně návrhu na jejich financování. Odbor ekonomický - k předloženému materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí nákup 28 ks nákladních automobilů včetně způsobu jejich financování; ukládá KSÚSV zahájit činnosti vedoucí k uzavření smlouvy na nákup nákladních automobilů a smlouvy o úvěru; souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru na pořízení nákladních automobilů na základě výsledku výběrového řízení. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 12. 2009 |