| RK-09-2009-23.doc | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-09-2009-23 |
| Název | Investiční a provozní náklady pracoviště Věžní 26 Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika |
| Zpracoval | I. Šmídová, P. Pavlinec |
| Předkládá | P. Pavlinec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 17.2.2008 byla usnesením Rady kraje Vysočina č. 0253/07/2009/RK schválena nájemní smlouva budoucího pracoviště krajského úřadu v areál Věžní 26, Jihlava. Odbor informatiky ve spolupráci s oddělením hospodářské správy začal připravovat nutné kroky pro přípravu objektu. Podle podkladů získaných od současného nájemce činí roční náklady na provoz všech objektů areálu ve Věžní ulici (2016 m2) 900 tis. Kč. Krajský úřad bude jako pracoviště užívat od 1.4.2009 plochu 868 m2, tj. asi 43% z celkové plochy. Předpokládané náklady na devět měsíců provozu odhadujeme na 300 tis. Kč. Tyto prostředky jsou k dispozici ve schváleném rozpočtu kapitoly Krajský úřad. Vybavení pracoviště pro Odbor zdravotnictví předpokládá pořízení kancelářského nábytku pro 15 zaměstnanců, tj. částka cca 600 tis. Kč. Tyto prostředky může oddělení hospodářské správy hradit ze schváleného rozpočtu kapitoly Krajský úřad. Dalšími nutnými výdaji, které souvisí s nájmem další části areálu je výstavba nové datové sítě a připojení budovy na optickou metropolitní síť kraje. |
| Návrh řešení | Dle předběžných kalkulací odboru informatiky se náklady na výstavbu sítě budou pohybovat ve výši 500 tis. Kč. Tyto investiční prostředky nejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitola informatika. Jak bylo avizováno v návrh rozpočtu, v tzv. dalších možných požadavcích, navrhujeme provedení příslušného rozpočtového opatření. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 2. 2009 je 24 497 tis. Kč. Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory: Doporučuji realizovat navrhované rozpočtové opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 tis. Kč určenou na výstavbu datové sítě. |
| Odpovědnost | odbor informatiky, odbor ekonomický |
| Termín | březen 2009 |