| RK-03-2009-41.doc RK-03-2009-41pr1.xls RK-03-2009-41pr2.xls RK-03-2009-41pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-03-2009-41 |
| Název | Návrh akcí přílohy D1 a D2 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 |
| Zpracoval | I. Ševecová |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Radě kraje je předkládán návrh akcí přílohy D1 a D2 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009. Jedná se akce přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina a D2: Investice v dopravě. Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením 0448/07/2008/ZK dne 17. 12. 2008. V kapitole 7 Doprava byl mimo jiné schválen i příspěvek na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v celkové výši 803 100 tis. Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 245 700 tis. Kč (na souvislé opravy 210 000 tis. Kč a opravy mostů 35 700 tis. Kč). Dále v kapitálových výdajích, silnice, Investice v dopravě byly schváleny finanční prostředky ve výši 180 000 tis. Kč (příloha D2). V příloze RK-03-2009-41, př. 1 je uveden návrh jmenovitých akcí souvislých oprav silnic II. a III. třídy a mostů k realizaci v roce 2009 a v příloze RK-03-2009-41, př. 2 je uveden návrh jmenovitých investičních akcí. Došlo ke zpracování nové přílohy D1, která řeší provádění souvislých oprav a oprav mostů, předložené akce po provedených dílčích změnách jsou v celkové výši 275 700 tis. Kč, přičemž rozpočet kraje na rok 2009 obsahuje finanční krytí ve výši 245 700 tis. Kč. Vzniklý rozdíl ve výši 30 000 tis. Kč navrhuje ODSH řešit provedením rozpočtového opatření ve výši 20 000 tis. Kč a zbývající část ve výši 10 000 tis. Kč bude hrazena z finančních prostředků KSÚSV. Vzhledem k tomu, že v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva kraje Vysočina byl již zpracován materiál řešící rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2008 (ZK-01-2009-11, př. 1), bude tento materiál dopracován dle materiálu RK-03-2009-41, př. 3 a v souladu s usnesením rady kraje bude předložen a okomentován na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2009. |
| Návrh řešení | ODSH navrhuje radě kraje schválit akce přílohy D1 dle materiálu RK-03-2009-41, př. 1, jako jmenovitý závazný ukazatel pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro rok 2009 a akce přílohy D2 dle materiálu RK-03-2009-41, př. 2. ODSH společně s KSÚSV předkládají upravený návrh přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009, ve kterém byly provedeny dílčí úpravy názvů opravovaných úseků, sjednocen návrh technologie opravy v místech, kde silnice prochází více okresy a dále bylo doplněno, případně rozšířeno staničení oprav, tj. délky opravovaných úseků tak, aby byly v roce 2009 opraveny ucelené tahy, čímž došlo k navýšení finančních prostředků. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický navrhuje zapracovat navýšení kapitoly Doprava o částku 20 mil. Kč do materiálu, který řeší rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2008 dle materiálu RK-03-2009-41, př. 3. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí * akce přílohy D1 dle materiálu RK-03-2009-41, př. 1 a akce přílohy D2 dle materiálu RK-03-2009-41, př. 2; * za podmínky schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu kraje schvaluje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 000 tis. Kč pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, IČ 00090450; ukládá ekonomickému odboru zapracovat zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 20 000 tis. Kč určených na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci do materiálu, který řeší rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008 (ZK-01-200-11, př. 1). |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2009 |