| RK-27-2008-65.doc RK-27-2008-65pr1.doc RK-27-2008-65pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 65 |
| Číslo jednací | RK-27-2008-65 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší návrh na poskytnutí dotace nemocnicím v souvislosti s přestěhováním některých oddělení a ambulancí do náhradních prostor po dobu rekonstrukcí. Nemocnice Pelhřimov, p. o. zahájila dne 15. 7. 2008 rekonstrukci hlavní lůžkové budovy. Nutnou podmínkou pro zahájení této důležité akce bylo vystěhování jedné třetiny budovy a z toho důvodu bylo nutné vyřešit umístění všech vystěhovaných provozů v rámci areálu do odpovídajících prostor. V hlavní lůžkové budově byla umístěna lůžková oddělení interní, chirurgické, urologické a ortopedické. Z důvodu přímé návaznosti na trakt operačních sálů zůstanou tyto chirurgické obory po celou dobu rekonstrukce v objektu a budou se jen průběžně přesouvat dle postupu prací na jednotlivých etapách. Na dobu rekonstrukce bylo z objektu vystěhováno interní oddělení. Provizorně byla jedna lůžková jednotka interního oddělení s celkovými náklady 6 300 tis. Kč umístěna do objektu pavilonu ambulantních služeb. Podrobný rozpis nákladů a popis rozmístění provozů je uveden v materiálu RK-27-2008-65, př. 1. Stěhování jednotlivých lůžkových stanic včetně stanic chirurgických oborů ponechaných v hlavní lůžkové budově si vyžádalo i další finanční náklady na drobné opravy a malování. Rovněž v Nemocnici Havlíčkův Brod proběhlo a nyní ještě probíhá stěhování některých oddělení a ambulancí do náhradních prostor. Přestěhováno již bylo interní oddělení stanice J ženy, neurologické oddělení včetně ambulancí a interní JIP. Oddělení byla přestěhována do bývalé budovy ortopedie (budova č. 10 v areálu nemocnice). Náhradní budova poskytne zázemí pro všechna stěhovaná oddělení i ambulance. Protože práce související s přestěhováním budov nebyly ještě dokončeny, chybí přesné vyčíslení souvisejících nákladů. K 27. 8. byly náklady vyčísleny na 1 888 mil. Kč, odhaduje se, že po přestěhování dialýzy a laboratoří budou konečné náklady 710 tis. Kč. Nemocnice Nové Město na Moravě v roce 2008 nebude mít náklady tohoto typu - ke stěhování dojde až v roce 2009. |
| Návrh řešení | Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0039/01/2008/ZK schválilo rozdělení finančních prostředků na běžný investiční rozvoj nemocnic a záchranné služby (100 mil. Kč). Podíl, připadající dle zaběhnutého systému rozdělování podle tržeb na Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Nové Město na Moravě byl z důvodu předpokládané úhrady za práce na rekonstrukcích v těchto nemocnicích ponížen celkem o 13 800 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nadále k dispozici na rezervě kapitoly Zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že popsané náklady přímo souvisí s rekonstrukcí a mají dopad do hospodaření nemocnic (jde zejména o vliv na výši závazků nemocnic vůči dodavatelům a dobu jejich splatnosti), radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu schválit dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. ve výši 6 300 tis. Kč a 2 598 tis. Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod. |
| Stanoviska | Stanovisko ekonomického odboru bude předloženo na jednání rady kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout: - poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 6 300 tis Kč; - poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 300 tis Kč; - poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 298 tis Kč; na pokrytí investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení; * schválit: - v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 7 600 tis. Kč s určením pro: - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 6 300 tis. Kč; - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 300 tis. Kč; při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 7 600 tis. Kč; - v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 1 298 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 1 298 tis. Kč; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace : - u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 6 300 tis. Kč; - u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 300 tis. Kč; na pokrytí investičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 298 tis. Kč na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2008 |