Pracovní náplň
| Jméno a příjmení | Ing. Šárka Simandlová |
|---|---|
| Sekce: | ředitel |
| Odbor: | odbor kontroly a interního auditu |
| Oddělení: | |
| Funkční místo: | vedoucí odboru kontroly a interního auditu |
| Kancelář, budova: | 1.59 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava |
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu
- analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření
- spolupracuje s kontrolními pracovníky ostatních odborů a samostatných oddělení úřadu
- zpracovává a vydává jednotlivá pověření k provedení kontroly pro všechny odbory a samostatná oddělení úřadu a vede jejich evidenci
- zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Kraje Vysočina pro MF
- informuje MF o závažných zjištěních z finančních kontrol vykonaných Krajem Vysočina dle § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- zpracovává plán vnitřních kontrol
- zpracovává vyhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
- vypracovává a aktualizuje základní vnitřní dokumenty interního auditu (Statut interního auditu, Odborný průvodce pro interní auditory Krajského úřadu Kraje Vysočina)
- zpracovává roční zprávu o činnosti interního auditu, kterou předkládá řediteli
- přezkoumává rozhodnutí vydané dle § 22 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému dle § 22 odst. 11 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci veřejnosprávních kontrol
- zpracovává plán kontrol oddělení veřejnosprávní kontroly
- vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu - kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací zřízených krajem.
- vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu kraje.
- zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území kraje a přehledy o územních celcích, které zadaly přezkoumání hospodaření auditorovi, tyto podklady předává ve stanoveném termínu MF
- přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území kraje
- zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci kontrolní činnosti úřadu
- zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek na svěřeném úseku
- kontroluje všechny činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu, tj. vykonává následnou kontrolu uvnitř úřadu
- zpracovává vyhodnocení kontrolní činnosti úřadu
- eviduje a analyzuje plány kontrolní činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu
- zpracovává analýzy a hodnocení kontrolní činnosti pro ministerstvo vnitra
- vede evidenci všech protokolů z externích kontrol a zpráv z externích auditů a externích inspekcí
- vede centrální evidenci petic doručených orgánům kraje
- koordinuje vedení centrální databáze stížností doručených orgánům kraje
- vyřizuje konkrétní stížnosti na základě pověření příjemce
- poskytuje metodickou pomoc pro ostatní úseky krajského úřadu v oblasti vyřizování stížností a petic
- zpracovává roční zprávu pro radu kraje a kontrolní výbor o stížnostech a peticích za uplynulé období
- koordinuje aktivity na úseku protikorupčních opatření
- zajišťuje komplexní administraci oznámení korupčního jednání
- analyzuje a vyhodnocuje naplňování cílů Protikorupční strategie Kraje Vysočina
- spolupracuje s ostatními kontrolními úseky a kontrolními pracovníky ostatních odborů a samostatných oddělení úřadu
- zajišťuje povinnosti kraje jako příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- zajišťuje výkon interního auditu v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška) a s příslušnou legislativou Evropského společenství
- vyhodnocuje účinnost vnitřního kontrolního systému a provádí analytické, kontrolní hodnotící metody a další práce na úseku finanční kontroly v působnosti kraje
- navrhuje doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik, k nápravě zjištěných nedostatků, zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, ke zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, správy a řízení úřadu
- v rámci finanční kontroly zjišťuje zejména, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány, zda rizika vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, zda řídící kontroly poskytují řediteli spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda provozní a finanční kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) jsou plněna, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
- zpracovává, na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů úřadu, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávní a jiné kontroly uskutečněné u úřadu a ke zjištěním z prověřování vnitřního kontrolního systému, strategické (střednědobé) a krátkodobé (roční) plány interního auditu
- projednává plány a jejich přípravu s ředitelem úřadu, který plány schvaluje
- vykonává auditní činnost (ujišťovací a poradenské zakázky) v rámci úřadu v souladu se střednědobým a z něj vycházejícím ročním plánem interního auditu nebo na základě mimořádného zadání vedení úřadu
- vykonává konzultační a poradenské činnosti v rámci úřadu
- podává a projednává s ředitelem úřadu zprávy o svých zjištěních z provedených auditů s doporučením k přijetí nápravných opatření k eliminaci rizika a zdokonalení vnitřního kontrolního systému, procesů k zlepšení správy a řízení organizace
- sleduje a prověřuje realizaci doporučení z provedených interních auditů
- spravuje databázi Doporučení z interních auditů v Krajském evidenčním informačním systému KEVIS
- zajišťuje tvorbu adekvátní auditní dokumentace, eviduje a archivuje výsledné auditní spisy, podklady, plány a ostatní dokumentaci z provedených auditů a o prověření plnění doporučení
- podílí se na zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Kraje Vysočina pro Ministerstvo financí
- plní povinnosti resortního (servisního) odboru dle jednotlivých pravidel rady kraje a zásad zastupitelstva kraje
2. Další kompetence
- komplexně zajišťuje agendu pověření k provedení kontrol pro všechny odbory krajského úřadu
- koordinuje zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol v územním obvodu kraje
- plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
- provádí rozbory a předkládá informace a zprávy vedení krajského úřadu a orgánů samosprávy kraje
- samostatně pracuje na počítačích v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů
- stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému kraje včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly
- zajišťuje následné veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční kontrole u žadatelů nebo příjemců finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje
- provádí finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a podle příslušné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu; předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu provádí v rozsahu svých pravomocí a odpovědností vyplývajících z pracovního zařazení
- zajišťuje školení zaměstnancům odboru o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k zajištění požární ochrany
- řídí a kontroluje činnost odboru kontroly a interního auditu