Pracovní náplň
| Jméno a příjmení | Mgr. Jana Fischerová |
|---|---|
| Sekce: | ředitel |
| Oddělení: | oddělení vnitřní kontroly |
| Funkční místo: | úředník na úseku vnitřní kontroly 01 |
| Kancelář, budova: | 4.07 C, Žižkova 1882/57, Jihlava |
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu
- spolupracuje s ostatními kontrolními úseky a kontrolními pracovníky ostatních odborů a samostatných oddělení úřadu
- kontroluje všechny činnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu, tj. vykonává následnou kontrolu uvnitř úřadu
- analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření
- vede evidenci všech protokolů z externích kontrol a zpráv z externích auditů a externích inspekcí
- vyřizuje konkrétní stížnosti na základě pověření příjemce
- zajišťuje komplexní administraci oznámení korupčního jednání
- zajišťuje koncepci a koordinaci kontrolní činnosti úřadu
- vede centrální evidenci petic doručených orgánům kraje
- koordinuje vedení centrální databáze stížností doručených orgánům kraje
- poskytuje metodickou pomoc pro ostatní úseky krajského úřadu v oblasti vyřizování stížností a petic
- zajišťuje povinnosti kraje jako příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
2. Další kompetence
- plní povinnosti vyplývající z organizačního, pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů
- podílí se na zpracování plánu kontrol oddělení vnitřní kontroly
- podílí se na činnostech souvisejících s přípravou, zadáváním a kontrole veřejných zakázek na svěřeném úseku
- koordinuje kontrolní tým
- sestavuje návrh norem pro činnost vnitřního kontrolního systému
- podílí se na zajištění administrativních činností pro oddělení vnitřní kontroly
- vykonává činnosti Ginis - SSL v rozsahu funkce SEK_ na spisovém uzlu oddělení vnitřní kontroly a plní povinnosti pověřené osoby vyplývající z příslušných ustanovení spisového řádu
- samostatně pracuje na počítačích v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů
- vede databázi kontrol realizovaných oddělením vnitřní kontroly
- komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje
- zajišťuje koordinaci plánu kontrolní činnosti na základě podkladů jednotlivých odborů a samostatných oddělení krajského úřadu na úseku kontrol výkonu přenesené působnosti obcí a zajišťuje jeho zveřejnění na www stránkách Kraje Vysočina