ZK-08-2005-13.doc ZK-08-2005-13pr1.xls ZK-08-2005-13pr2.doc | |
Číslo materiálu | 13 |
Číslo jednací | ZK-08-2005-13 |
Název | Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - snížení rozpočtu kapitol |
Zpracoval | A. Krištofová |
Předkládá | M. Vystrčil |
Počet příloh | |
Popis problému | Rada kraje na svém 35 zasedání dne 8. 11. 2005 projednala změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - snížení rozpočtu kapitol a svým usnesením číslo 1421/35/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v souvislosti s nedostatečným čerpáním finančních prostředků v některých kapitolách (ORJ). Obecně se dá říci, že stejně jako v roce 2004 je nízké čerpání prostředků způsobeno zejména následujícími třemi faktory : 1) upřesněním plánovaných potřeb finančních prostředků v jednotlivých kapitolách rozpočtu kraje na rok 2005; 2) skutečností, že na některých paragrafech se předpokládá čerpání finančních prostředků až v závěru roku; 3) změnou objektivních podmínek, za nichž měly být výdaje na některých paragrafech uskutečněny. Ekonomický odbor zastává stanovisko, že rozpočtované finanční prostředky, u kterých je už nyní zřejmé, že nebudou na daných paragrafech vyčerpány, je vhodné ponížit, aby nedocházelo k případnému neefektivnímu čerpání finančních prostředků v závěru roku. |
Návrh řešení | Celková částka, kterou je možné z jednotlivých kapitol odebrat činí 155 790 tis. Kč. Zastupitelstvu kraje se navrhuje schválit přesun těchto nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých paragrafů a kapitol do Fondu strategických rezerv. Tyto prostředky budou v příštím období použity zejména na krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů EU. |
Stanoviska | Návrh na rozpočtové opatření zpracoval ekonomický odbor na základě konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků v průběhu měsíce října 2005. Materiál byl projednán a upraven na jednání rady kraje dne 8. 11. 2005 a usnesením 1421/35/2005/RK bylo zastupitelstvu kraje doporučeno schválit přesun těchto nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv. |
Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv v celkové výši 155 790 tis. Kč dle materiálů ZK-08-2005-13, př. 1 a př. 2. |
Odpovědnost | odbor ekonomický |
Termín | listopad 2005 |