| ZK-02-2015-16.doc ZK-02-2015-16pr01.pdf ZK-02-2015-16pr02.doc ZK-02-2015-16pr03.pdf | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | ZK-02-2015-16 |
| Název | Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 - II. část |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2015. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2014, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2014 více než 886 000 000 Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení do rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši 38 100 000 Kč při schválení Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 (usnesení č. 0560/07/2014/ZK), dále bylo schváleno zapojení do rozpočtu 2015 ve výši 315 914 880 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0014/01/2015/ZK), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015 ve výši 45 000 000 Kč (usnesení č. 0048/01/2015/ZK) a převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 150 000 000 Kč (usnesení č. 0014/01/2015/ZK). V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2015, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2014. Tyto požadavky představují žádosti o dotace, dary, případně o navýšení kapitol rozpočtu kraje na aktivity, které jsou v rozpočtu zajištěny v nedostatečné výši. Na kraj zaslal požadavek na poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s. (žádost je přílohou č. 1 tohoto materiálu). Na základě zasedání Stálé konference dne 24. 2. 2015 a hodnocení projektů, které budou podpořeny v rámci spolupráce Vysočina - Zakarpatská oblast Ukrajiny v roce 2015, vzešel požadavek na navýšení finančních prostředků na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny o částku 1 000 000 Kč. Dále budou z disponibilního zůstatku z roku 2014 posíleny kapitola Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě o částku 100 000 000 Kč na realizaci dopravních staveb a kapitola Informatika o částku 3 500 000 Kč na obnovu hlasovacího zařízení (viz. příloha č. 2 tohoto materiálu). Požadavek na navýšení kapitoly Doprava na realizaci aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina ve výši 4 000 000 Kč bude řešen samostatným materiálem do orgánů kraje. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení další části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2014 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2015, a to * do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 2 000 000 Kč na poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s.; * do kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektů v rámci spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny; * do kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě ve výši 100 000 000 Kč na realizaci dopravních staveb; * do kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy ve výši 3 500 000 Kč na obnovu hlasovacího zařízení. Dále Ekonomický odbor navrhuje rozhodnout poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s., ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-16, př. 3. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0446/09/2015/RK zastupitelstvu kraje zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu roku 2015 dle materiálu ZK-02-2015-16 a rozhodnout poskytnout dotaci FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 2 000 000 Kč. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 3/2015 dne 10. 3. 2015. Odbor informatiky: Dar pro FC Vysočina Jihlava, a.s. byl zaevidován v systému eDotace - ID O01273.0001. Odbor školství, mládeže a sportu: odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje: schvaluje zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015: - do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 2 000 000 Kč na poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s.; - do kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 1 000 000 Kč na realizaci projektů v rámci spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny; - do kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě ve výši 100 000 000 Kč na realizaci dopravních staveb; - do kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy ve výši 3 500 000 Kč na obnovu hlasovacího zařízení; rozhoduje poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2015-16, př. 3. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu |
| Termín | 31. 12. 2015 |