Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2014-66

ZK-05-2014-66.doc  ZK-05-2014-66pr01.xls
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-05-2014-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu ZK-05-2014-, př. 1.
Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava bude řešeno z rozpočtovaných výdajů, které nebudou v roce 2014 realizovány, a to:
* Z finančních prostředků určených na podporu obcím na zpracování bezpečnostního auditu
* Z finančních prostředků určených na vyhotovení akčních hlukových plánů
* Z finančních prostředků určených na realizaci koncepce dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
* Z finančních prostředků určených na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2014 ke schválení. Návrh spočívá v:
* zrušení usnesení č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů ;
* stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
* schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 - Silnice a položky 5166 - Akční hlukové plány o částku 300 000 Kč, § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací, položky 5901 o částku 500 000 Kč, § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy, položky 5193 o částku 4 000 000 Kč a § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy a položky 5169 - Výběrové řízení na provozovatele dopravy o částku 3 500 000 Kč;
* schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu ZK-05-2014-66, př. 1.
StanoviskaRada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 1502/25/2014/RK ze dne 26. 8. 2014:
* zrušit usnesení č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části:
stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů ;
* stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 300 000 Kč, § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 500 000 Kč, § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 000 000 Kč a § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 500 000 Kč;
schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-25-2014-27, př. 1.

Odbor informatiky: Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace ID O01074.

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava s tím, že změna účelu použití finančních prostředků povede k navýšení požadavků na rozpočet roku 2015.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0034/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 v části:
stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů ;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 8 300 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 300 000 Kč, § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 500 000 Kč, § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 000 000 Kč a § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 500 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 8 300 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu ZK-05-2014-66, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz