| ZK-04-2014-55.doc ZK-04-2014-55pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 55 |
| Číslo jednací | ZK-04-2014-55 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál je předkládán z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku a v části schválení navýšení investiční dotace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1. Odbor navrhuje použít prostředky z kapitoly Doprava, přílohy D2, Investice v dopravě, kdy na základě nabídkových cen došlo k úsporám oproti předpokládaným nákladům a dále získáním finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci stavební akce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba ve výši 75 % rozpočtovaných nákladů. Dále KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s ODSH realizaci investiční akce II/351 Dobrá - Macourov. Financování akce bylo schváleno usnesením 0010/01/2014/ZK ze dne 10. 2. 2014 v kapitole Doprava, příloze D2, Investice v dopravě. ODSH navrhuje zajistit finanční krytí akce převodem prostředků ve výši 17 000 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě do rozpočtu KSÚS. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz a investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | ODSH navrhuje Zastupitelstvu kraje Vysočina: * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akce dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1 při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 10 000 000 Kč; * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17 000 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci II/351 Dobrá - Macourov při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 17 000 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby); * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1; * schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 17 000 000 Kč na krytí nákladů spojených s realizací akce II/351 Dobrá - Macourov. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O01024 a ID O01025. Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 1100/20/2014/RK ze dne 10. 6. 2014 schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akce dle materiálu RK-20-2014-39, př. 1 při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 10 000 000 Kč; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17 000 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci II/351 Dobrá - Macourov při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 17 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí dle materiálu RK-20-2014-39, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 17 000 000 Kč s určením na krytí nákladů spojených s realizací akce II/351 Dobrá - Macourov. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akce dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1 při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 10 000 000 Kč; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17 000 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci II/351 Dobrá - Macourov při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 17 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí dle materiálu ZK-04-2014-55, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 17 000 000 Kč s určením na krytí nákladů spojených s realizací akce II/351 Dobrá - Macourov. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2014 |