| ZK-04-2010-12.doc ZK-04-2010-12pr1.xls ZK-04-2010-12pr2.xls ZK-04-2010-12pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 12 |
| Číslo jednací | ZK-04-2010-12 |
| Název | Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 |
| Zpracoval | 2 Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2010 dne 22. 6. 2010 zpracovali: A. Krištofová, J. Jaroš, J. Kopecká, H. Sošková |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na období let 2011 až 2013. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně evropských projektů. Příloha 2 obsahuje rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje na spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní - tzn. stávající rozsah sdílených daní, podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92%, použitý koeficient pro kraj Vysočina 7,33859%. 2) V roce 2011 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 2,5 %, v roce 2012 a 2013 ve výši 2,8 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2010. 3) U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je uvažováno s meziročním navýšením o 1 %. 4) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 3 889 000 tis. Kč v roce 2011, 2012 i 2013. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2010, její konkrétní výše se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok. 5) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic, jejich předpokládaná výše v roce 2011 až 2013 je ve výši 40 413 tis. Kč. 6) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše. 7) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem. 8) Na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod se město podílí částkou 6 800 tis. Kč v roce 2011, 6 950 tis. Kč v roce 2012 a 7 100 tis. Kč v roce 2013. 9) Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2011 až 2013 ve výši 90 000 tis. Kč. 10) V roce 2011 až 2013 již bude Fond strategických rezerv vyčerpán a nepředpokládá se tvorba jeho zdrojů. Ke krytí deficitů bude zapotřebí využít cizí zdroje (úvěr) viz příloha 1, tabulka Souhrnné údaje za rozpočet kraje včetně kapitoly Evropské projekty. |
| Stanoviska | Rada kraje projednala rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 na svém zasedání dne 8. 6. 2010 a usnesením č. 0895/18/2010/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Finanční výbor na svém 6. zasedání dne 8. 6. 2010 materiál rovněž projednal a usnesením č. 031/06/2010/FV vzal na vědomí návrh rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2011 - 2013 a doporučil zastupitelstvu kraje rozpočtový výhled ke schválení. Rozpočtová komise jej projednala na svém 3. zasedání dne 11. 6. 2010. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 1; bere na vědomí * rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 2; * přehled předpokládaných příjmů a výdajů na spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2010 |