| ZK-07-2009-11.doc ZK-07-2009-11pr1.doc ZK-07-2009-11pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 11 |
| Číslo jednací | ZK-07-2009-11 |
| Název | Rozpočtové opatření - Snížení kapitoly Krajský úřad § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně při současném navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nesp |
| Zpracoval | Z. Kadlec |
| Předkládá | J. Běhounek |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 1732/36/2009/RK stanovila rada kraje objem prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina pro rok 2009 ve výši 154 797,7 tis. Kč. Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2009 předpokládal na kapitole Krajský úřad nárůst osobních výdajů pro 5 nových agend v souvislosti s případnými legislativními změnami. Objem těchto prostředků byl v březnu roku 2009, stejně jako objem prostředků pro pracovní místa již schválená ve struktuře krajského úřadu, upraven. Tato úprava objemů prostředků na platy a související odvody spočívala ve snížení meziročního nárůstu nákladů na platy a související odvody o 3% (z plánovaných 5% na 2%). Potřeba řešit začlenění těchto 5 pracovních míst na výkon nových agend do struktury krajského úřadu do současné doby nenastala. |
| Návrh řešení | S ohledem na výše uvedené navrhuje hejtman kraje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2009-11, př. 1. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 1732/36/2009/RK zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu RK-36-2009-49, př. 1. Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2009-11, př. 1. |
| Odpovědnost | oŘLZ, EO |
| Termín | 31. 12. 2009 |