Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2009-12

ZK-06-2009-12.doc  ZK-06-2009-12pr1.xls  ZK-06-2009-12pr2.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-06-2009-12
NázevNávrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, J. Jaroš
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina reagovala na ekonomický vývoj a kroky vlády ČR v průběhu roku 2009 schválením dokumentu Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize (usnesení č. 0384/09/2009/RK). V souladu se schválenou strategií, zvláště se články 1.1, 1.2 a 1.16, a na základě vývoje daňových příjmů byl ekonomickému odboru zadán úkol připravit variantní řešení schváleného Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 a ve spolupráci s odvětvovými odbory nalézt možné úspory ve výdajích na jednotlivých rozpočtových kapitolách.
Následně byly tyto úspory identifikovány a vyčísleny (1. kolo jednání se správci rozpočtových prostředků proběhlo v měsíci dubnu 2009 a rada kraje přijala k této problematice usnesení
č. 0629/15/2009/RK, 2. kolo proběhlo v měsíci červenci) a bylo na poradě vedení (členové rady kraje a grémia ředitele) rozhodnuto o jejich pozastavení na jednotlivých kapitolách rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že se výpadek daňových příjmů kraje (daňové příjmy jsou přerozdělovány na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů) nadále prohlubuje, navrhuje ekonomický odbor provést změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009.
Návrh řešení Za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje Vysočina v roce 2009 ekonomický odbor navrhuje snížení rozpočtu daňových příjmů kraje o celkovou částku 162 464 tis. Kč. Této výše dosáhneme zapojením nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008 do rozpočtu kraje na rok 2009 ve výši 48 908 tis. Kč a snížením výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol o částku ve výši 113 556 tis. Kč dle materiálu
ZK-06-2009-12, př. 1. Na kapitole Zemědělství část narozpočtovaných prostředků na § 2399 a § 2310 v celkové výši 11 100 tis. Kč, které jsou kryty ze základního běžného účtu - podzemní vody a nebudou v roce 2009 realizovány, bude použita na krytí výdajů na § 2321. Z toho vyplývá rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství. Na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M 4 - Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví část narozpočtovaných prostředků, které jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let a nebudou v roce 2009 realizovány, bude použita na krytí výdajů v příloze M 6 - Investice v kultuře. Z toho vyplývá rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Jedním z opatření v rámci snižování výdajů rozpočtu je nevyplacení systémových dotací na zachování a obnovu kulturních památek UNESCO, které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením č. 0448/07/2008/ZK. Ekonomický odbor navrhuje zrušit výše uvedené usnesení zastupitelstva kraje v části, kterou zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout účelovou dotaci městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Dalším opatřením v rámci snižování výdajů rozpočtu bylo snížení příspěvku na provoz, případně investiční dotace, u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Proto je nutné upravit závazné ukazatele těchto organizací dle materiálu ZK-06-2009-12, př. 2.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 27. 10. 2009 přijala usnesení č. 1544/33/2009/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit zapojení nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008; schválit rozpočtová opatření v rámci kapitoly Zemědělství a kapitoly Nemovitý majetek; schválit rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle přílohy 1 předkládaného materiálu; schválit snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle přílohy 2 předkládaného materiálu; zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, kterou rozhodlo poskytnout účelové dotace městu Telč, IČ 00286745, ve výši 1 000 tis. Kč, městu Třebíč, IČ 00290629 ve výši 1 000 tis. Kč a městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, ve výši 1 000 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* zapojení nerozdělené části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2008 ve výši 48 908 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve snížení § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 850 tis. Kč a § 2310 Pitná voda o částku 10 250 tis. Kč při současném zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 11 100 tis. Kč;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice v sociálních věcech a ve zdravotnictví o částku 8 700 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M6 - Investice v kultuře o částku 8 700 tis. Kč;
* rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu ZK-06-2009-12, př. 1;
* snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-06-2009-12, př. 2;
ruší
usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK v části, kterou rozhodlo poskytnout účelové dotace městu Telč, IČ 00286745, ve výši 1 000 tis. Kč, městu Třebíč, IČ 00290629 ve výši 1 000 tis. Kč a městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, ve výši 1 000 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 - číselné údaje, část E, Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2009).
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz