| ZK-05-2008-121.doc ZK-05-2008-121pr1.doc ZK-05-2008-121pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 121 |
| Číslo jednací | ZK-05-2008-121 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | P. Hájek |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší návrh na poskytnutí dotace nemocnicím v souvislosti s přestěhováním některých oddělení a ambulancí do náhradních prostor po dobu rekonstrukcí. Nemocnice Pelhřimov, p. o. zahájila rekonstrukci hlavní lůžkové budovy. Nutnou podmínkou pro zahájení této důležité akce bylo vystěhování jedné třetiny budovy a z toho důvodu bylo nutné vyřešit umístění všech vystěhovaných provozů v rámci areálu do odpovídajících prostor. V hlavní lůžkové budově byla umístěna lůžková oddělení interní, chirurgické, urologické a ortopedické. Z důvodu přímé návaznosti na trakt operačních sálů zůstanou tyto chirurgické obory po celou dobu rekonstrukce v objektu a budou se jen průběžně přesouvat dle postupu prací na jednotlivých etapách. Na dobu rekonstrukce bylo z objektu vystěhováno interní oddělení. Provizorně byla jedna lůžková jednotka interního oddělení s celkovými náklady 6 300 tis. Kč umístěna do objektu pavilonu ambulantních služeb. Podrobný rozpis nákladů a popis rozmístění provozů je uveden v materiálu ZK-05-2008-121, př. 1. Stěhování jednotlivých lůžkových stanic včetně stanic chirurgických oborů ponechaných v hlavní lůžkové budově si vyžádalo i další finanční náklady na drobné opravy a malování. Rovněž v Nemocnici Havlíčkův Brod proběhlo a nyní ještě probíhá stěhování některých oddělení a ambulancí do náhradních prostor. Přestěhováno již bylo interní oddělení stanice J ženy, neurologické oddělení včetně ambulancí a interní JIP. Oddělení byla přestěhována do bývalé budovy ortopedie (budova č. 10 v areálu nemocnice). Náhradní budova poskytne zázemí pro všechna stěhovaná oddělení i ambulance. Protože práce související s přestěhováním budov nebyly ještě dokončeny, chybí přesné vyčíslení souvisejících nákladů. K 27. 8. byly náklady vyčísleny na 1 888 mil. Kč, odhaduje se, že po přestěhování dialýzy a laboratoří budou konečné náklady vyšší o 710 tis. Kč. Nemocnice Nové Město na Moravě v roce 2008 nebude mít náklady tohoto typu - ke stěhování dojde až v roce 2009. |
| Návrh řešení | Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0039/01/2008/ZK schválilo rozdělení finančních prostředků na běžný investiční rozvoj nemocnic a záchranné služby (100 mil. Kč). Podíl, připadající dle zaběhnutého systému rozdělování podle tržeb na Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Nové Město na Moravě byl z důvodu předpokládané úhrady za práce na rekonstrukcích v těchto nemocnicích ponížen celkem o 13 800 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nadále k dispozici na rezervě kapitoly Zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že popsané náklady přímo souvisí s rekonstrukcí a mají dopad do hospodaření nemocnic (jde zejména o vliv na výši závazků nemocnic vůči dodavatelům a dobu jejich splatnosti), radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu schválit dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, p. o. ve výši 6 300 tis. Kč a 2 598 tis. Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod. |
| Stanoviska | Rada kraje usnesením č. 1252/27/2008/RK doporučila zastupitelstvu kraje poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 6 300 tis Kč a pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši investiční dotaci ve výši 1 300 tis Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1 298 tis Kč za účelem pokrytí investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení. Zároveň rada doporučila zastupitelstvu schválit následující rozpočtové opatření a závazný ukazatel: * v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 7 600 tis. Kč s určením pro: o Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 6 300 tis. Kč; o Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 300 tis. Kč; při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 7 600 tis. Kč; * v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 1 298 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 1 298 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace : o u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 6 300 tis. Kč; o u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 300 tis. Kč; na pokrytí investičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 298 tis. Kč na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje: * poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 6 300 tis Kč; * poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 300 tis Kč; * poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 298 tis Kč; na pokrytí investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení; schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 7 600 tis. Kč s určením pro: - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 6 300 tis. Kč; - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 300 tis. Kč; při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 7 600 tis. Kč; * v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 1 298 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 1 298 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace : - u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 6 300 tis. Kč; - u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 300 tis. Kč; na pokrytí investičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 298 tis. Kč na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení. |
| Odpovědnost | OSVZ, ekonomický odbor, ředitelé Nemocnice Pelhřimov, p. o., Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. |
| Termín | 31. 12. 2008 |