| ZK-05-2008-115.doc ZK-05-2008-115pr1.xls ZK-05-2008-115pr2.xls ZK-05-2008-115pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 115 |
| Číslo jednací | ZK-05-2008-115 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | L. Staněk |
| Předkládá | V. Kodet |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV zajistila po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina výběrová řízení, vypracování projektových dokumentací, vydání stavebních povolení a realizaci akcí dle materiálu ZK-05-2008-115, př. 1. Financování těchto akcí bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 usnesením 0499/07/2007/ZK, v kapitole Doprava, Investice v dopravě, příloze D2 ve výši 5 920 tis. Kč. Dále Krajská správa a údržba silnic Vysočina ze svého rozpočtu schváleného na rok 2008, příloha D1, předpokládala realizovat opravy mostů v celkové výši 28 410 000 Kč. (bez provozu Havlíčkův Brod, který akce ve výši 5 590 000 Kč zajišťuje vlastními pracovníky). Na základě výsledků výběrových řízení se ukázalo, že z důvodu zvýšení cen stavebních prací v průběhu roku 2008 chybí k dokončení realizace oprav mostů dle schválených projektových dokumentací 9 266 094 Kč. ODSH ve svém rozpočtu Investice v dopravě, příloze D2 předpokládal přípravu a realizaci akcí, které z důvodu změn předpokládaných rozsahů investic, příp. nedořešených vstupních podkladů uvedených akcí nebudou v roce 2008 realizovány. Jejich realizace se předpokládá v příštích letech. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 9 266 000 Kč z přílohy D2 použít prostřednictvím KSÚSV na dofinancování oprav mostů v roce 2008, které jsou uvedeny v příloze materiálu ZK-05-2008-115, př. 2. |
| Návrh řešení | Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o poskytnutí investiční dotace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450 ve výši 5 920 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 1 a neinvestiční dotace ve výši 9 266 000 Kč na dofinancování oprav mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 2. Dále předpokládá schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 15 186 000 Kč jmenovitě uvedených dle materiálu ZK-05-2008-115, př. 3 při současném zvýšení položky 5331 (UZ 00012) - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 266 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 920 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny; Rada kraje schválila dne 2. 9. 2008 usnesením 1240/27/2008/RK za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření změnu závazných ukazatelů u KSÚS Vysočiny, a sice zvýšení Příspěvku na provoz ve výši 9 266 000 Kč na dofinancování oprav mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 2 a Investiční dotace ve výši 5 920 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 1 |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky a souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450 investiční dotaci ve výši 5 920 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 1 a neinvestiční dotaci ve výši 9 266 000 Kč na dofinancování oprav mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 2; schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 15 186 000 Kč jmenovitě uvedených dle materiálu ZK-05-2008-115, př. 3 při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 266 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 920 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2008 |