| ZK-05-2008-107.doc ZK-05-2008-107pr1.doc ZK-05-2008-107pr2.doc ZK-05-2008-107pr3.doc | |
| Číslo materiálu | 107 |
| Číslo jednací | ZK-05-2008-107 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava |
| Zpracoval | P. Hamáček |
| Předkládá | V. Kodet |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Vývoj ceny PHM a zejména nafty má od počátku roku dlouhodobě stoupající charakter. Současná ekonomická situace dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě (VLOD) je velmi složitá. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla cena motorové nafty ke konci měsíce května 2008 v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 18,2% , ceny benzínu se zvýšily za stejné období v průměru o 5,8% a míra inflace, vyjádřená průměrným meziroční nárůstem spotřebitelských cen, dosáhla výše 6,8 %. Dopravci VLOD, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby se obrátili na náměstka hejtmana Václava Kodeta se žádostí o pomoc. Předložili stručný rozbor současného stavu financování dopravní obslužnosti (materiál ZK-05-2008-107, př. 1). Vývoj ceny pohonných hmot je zachycen v materiálu ZK-05-2008-107, př. 2 zdroj CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Podle rozboru současného vývoje cen nafty je nárůst ceny o 17,5%. Vyjádřeno nárůstem ceny dopravního výkonu o 2 Kč/km (stávající cena dopravního výkonu je v průměru 28,40 Kč/km). Dopravci ve veřejné drážní osobní dopravě požádali náměstka hejtmana Václava Kodeta o navýšení úhrady prokazatelné ztráty dopisem přijatým dne 11. 6. 2008 (materiál ZK-05-2008-107, př. 3) a informují o nárůstu 10,376 mil Kč za půl roku (celkem za rok 2008 je vyčíslen nárůst z titulu zvýšené ceny trakční nafty ve výši 18,853 mil Kč). Po přepočtu na ujeté vlakokilometry (za rok 2008 je rozsah 4 423 643 vlkm), je navýšení o 4,26 Kč/vlkm (stávající dotační jednice je 59,90 Kč/vlkm). |
| Návrh řešení | Rada kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 7. 2008 projednala Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava (viz materiál RK-23-2008-58) a přijala usnesení č. 1011/23/2008/RK. Rozpočtové opatření umožní na úseku veřejné linkové dopravy částečné zvýšení ceny dopravního výkonu o 1,00 Kč/km, od 1. 7. 2008. Zbývající část zvýšených nákladů ponesou dopravci. Za období 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 představuje rozsah ZDO 7 699 492 km, tomu odpovídá celkové navýšení rozpočtu o 7 699 492 Kč. Tato suma bude rozdělena mezi 22 dopravců v závazku veřejné služby podle počtu km ve smlouvě. V případě drážních dopravců umožní rozpočtové opatření počínaje 1. 7. 2008, pokrýt 50% podíl zvýšených nákladů za ujeté smluvní vlakokilometry tj. navýšení smluv o závazku veřejné služby o 4 711 178 Kč. Zbývající část zvýšených nákladů ponesou drážní dopravci. Zvýšením úhrad na kilometry ujeté dle smluv o závazcích veřejné služby dojde k částečné kompenzaci nákladů zvyšujících se v důsledku růstu cen motorové nafty a překlenutí nepříznivé ekonomické situace smluvních dopravců. |
| Stanoviska | Rada kraje usnesením č. 1011/23/2008/RK ze dne 22. 07. 2008 doporučuje zastupitelstvu kraje – rozhodnout o zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 7 699 492 Kč ve veřejné linkové osobní dopravě; – rozhodnout o zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 4 711 178 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě; – schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 7 699 500 Kč a § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 711 200 Kč určenou na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 12 410 700 Kč. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje * zvýšit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008 o 7 699 492 Kč ve veřejné linkové osobní dopravě; * zvýšit rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 4 711 178 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě; schvaluje rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 7 699 500 Kč a § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 711 200 Kč určenou na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 12 410 700 Kč. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický |
| Termín | 30. 10. 2008 |