Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2008-76

ZK-04-2008-76.doc  ZK-04-2008-76pr1.xls  ZK-04-2008-76pr2.xls
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-04-2008-76
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření organizací a úprava limitu prostředků na platy
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší posílení příspěvku na provoz u vybraných zařízení v oblasti sociální péče v souvislosti s nižší dotací z MPSV.
Usnesením č. 0428/11/2008/RK byly schváleny finanční plány příspěvkových organizací na rok 2008 za odvětví sociální péče se záporným výsledkem hospodaření ve výši 19 166 tis. Kč. K zápornému výsledku hospodaření došlo v důsledku nižší dotace z MPSV oproti roku 2007 a to o 50 mil. Kč a v důsledku nižšího příspěvku na provoz z rozpočtu kraje. MPSV na základě žádosti některých organizací schválilo rozdělení rezervních prostředků v celkové výši 4 418 tis. Kč. U ÚSP Lidmaň, ÚSP Věž, ÚSP Křižanov, ÚSP Nové Syrovice a DÚSP Černovice proto dojde k navýšení dotace z MPSV a to celkem o 3 500 tis. Kč. Celková ztráta ve schválených finančních plánech se tak sníží na 15 666 tis. Kč.
Na základě zpracovaných rozborů hospodaření za duben 2008 je patrné, že u většiny příspěvkových organizací dojde k nárůstu příjmové části rozpočtu oproti navrhovaným příjmům ve schváleném finančním plánu. Pokud by příjmy u příspěvkových organizací byly stejné i v další části roku, došlo by ke snížení celkové ztráty příspěvkových organizací na 5 775 tis. Kč. Ani po zapojení navýšených příjmů by však osm příspěvkových organizací nemělo vyrovnaný výsledek hospodaření. U těchto organizací je proto potřeba navýšit příspěvek na provoz na rok 2008 a to celkem o 5 775 tis. Kč dle přílohy 2 materiálu
ZK-04-2008-76. Tímto navýšením budou organizace schopny uhradit všechny náklady a zajistit kvalitní péči ve svých zařízeních.
Na základě porovnání průměrné mzdy za rok 2007 u jiných příspěvkových organizací byla tato mzda v sociální oblasti nejnižší. Průměrná mzda v příspěvkových organizacích za odvětví sociální věci je ve výši 16 721 Kč. Po navýšení průměrné mzdy v sociální oblasti o pět procent bude její výše 17 557 Kč. U většiny organizací je ale jejich průměrná mzda nižší. Po přepočítání průměrné mzdy na 17 557 Kč na jednoho pracovníka, byl tento rozdíl připočítán ke schválenému limitu prostředků na platy zaměstnanců. Rozdíl mezi průměrnou mzdou v zařízení a navrhovanou mzdou byl napočítán na druhé pololetí roku 2008. O tuto částku byl potom navýšen mzdový limit u organizací, které této průměrné mzdy nedosahovaly. Tím by měla být u většiny zařízení zajištěna průměrná mzda ve druhém pololetí roku 2008 ve stejné výši.
Návrh řešení Navrhované navýšení u příspěvkových organizací, které dosahují i po zapojení navýšeních příjmů záporného výsledku hospodaření, je uvedeno v příloze 1 materiálu ZK-04-2008-76. Upravený limit prostředků na platy u organizací které nedosahují navýšené průměrné mzdy o pět procent je uvedený v příloze 1 materiálu ZK-04-2008-76.
StanoviskaRada kraje usnesením 0820/20/2008/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem v odvětví sociální péče v celkové výši 5 775 tis. Kč dle materiálu RK-20-2008-46, př. 1upr1 k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření těchto organizací v letošním roce;
* schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 402 tis. Kč podle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-20-2008-46, př. 1upr1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 402 tis. Kč;
* schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 373 tis. Kč s určením pro Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 373 tis. Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele " Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2008-46, př. 1upr1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
* schválit změnu závazného ukazatele " Limit prostředků na platy" u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2008-46, př. 1upr1.

Ekonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem v odvětví sociální péče v celkové výši 5 775 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření těchto organizací v letošním roce;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 402 tis. Kč podle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 402 tis. Kč;
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 373 tis. Kč s určením pro Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 373 tis. Kč;
* změnu závazného ukazatele " Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele " Limit prostředků na platy" u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-04-2008-76, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
Termín 25. 7. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz