| ZK-03-2006-44.doc ZK-03-2006-44pr1.doc ZK-03-2006-44pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 44 |
| Číslo jednací | ZK-03-2006-44 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - posílení finančních prostředků Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z přebytku hospodaření kraje za rok 2005 |
| Zpracoval | I. Ševecová |
| Předkládá | V. Kodet |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina jako vlastník 4 579 km II. a III. tříd zajišťuje správu a údržbu těchto komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí. Na základě měření fy PavEx v roce 2004 a 2005 je stav komunikací II. a III. tříd v kraji Vysočina následující: do havarijního stavu je zařazeno 22 % komunikací, nevyhovujícího 32 % komunikací, vyhovujícího 9% komunikací, dobrého 30 % komunikací a výborného 7% komunikací. V prvních měsících roku 2006 došlo k intenzivní, pro údržbu komunikací náročné zimě, včetně jejich důsledků, tj. enormnímu počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků. a) Vzhledem k charakteru a vývoji zimního období v prvních měsících roku 2006 vynaložily jednotlivé správy a údržby silnic za měsíce leden až březen 2006 zvýšené finanční náklady na zimní údržbu (pohonné hmoty, posypový materiál) silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje oproti roku 2005 - jednotlivé údaje uvedeny v tabulce 1, varianta A). Z výše uvedeného důvodu žádají jednotlivé Správy a údržby silnic kraj Vysočina o uvolnění mimořádných finančních prostředků na pokrytí zvýšených nákladů spojených se zajištěním zimní údržby silnic v roce 2006 v celkové výši 19 827 tis. Kč. b) V důsledku mimořádného průběhu zimního období došlo ke zvýšeným dopadům na stavební stav silnic II. a III, tříd (výtluky, rozsáhlé mrazové trhliny, plošný rozpad krytu vozovky, nerovnosti krytu vozovky apod.) a k rozsáhlému poškození směrových sloupků a svislého dopravního značení. Jednotlivé správy a údržby silnic předložily odhad škod po zimním období na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví kraje - údaje uvedeny v tabulce 1, varianta A). Celkem odhad škod po zimním období v kraji Vysočina dle jednotlivých správ a údržeb silnic činí 60 485 tis. Kč. c) Z důvodu řešení plošného rozpadu krytu vozovek žádá odbor dopravy a silničního hospodářství o rozšíření přílohy D2 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006. Návrh na rozšíření přílohy D2 vychází z podkladů jednotlivých správ a údržeb silnic. Finanční náklady na souvislou údržbu jsou uvedeny v tabulce 1, variantě A). V předchozích zimních obdobích, vzhledem k jejich charakteru takto zvýšené náklady spojené se zimní údržbou a odstraňováním škod po zimě nevznikly a veškeré náklady na zabezpečení zimní údržby a škod po zimě byly hrazeny z příspěvku na provoz jednotlivých správ a údržeb silnic. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě požadavků jednotlivých Správ a údržeb silnic kraje Vysočina předkládá návrh na povýšení finančních prostředků kapitoly Doprava, § 2212 Silnice - příspěvky na provoz SÚS o částku 96 080,1 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2005. Povýšení finančních prostředků na zvýšené náklady na zimní údržbu, škody po zimním období a rozšíření přílohy D2 dle materiálu ZK-03-2006-44, př. 1, varianta A) v celkové výši 96 080 tis. Kč je dle návrhů jednotlivých správ a údržeb silnic navrženo takto: Vatianta A) tab. 1 SÚS HB SÚS JI SÚS PE SÚS TR SÚS ZR Celkem % rozdělení Zimní údržba 2 293 7 319 4 040 3 682 2 493 19 827 20,6 Škody po zimě 16 050 12 675 12 700 8 620 10 440 60 485 62,9 Souvislá údržba 4 160 1 790 3 820 2 570 3 428 15 768 16,5 Celkem 22 503 21 784 20 560 14 872 16 361 96 080 100,0 Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje povýšit finanční prostředky na zvýšené náklady na zimní údržbu, škody po zimním období a rozšíření přílohy D2 v celkové výši 96 080 tis. Kč takto: Vatianta B) tab. 2 SÚS HB SÚS JI SÚS PE SÚS TR SÚS ZR Celkem % rozdělení Zimní údržba 2 293 7 319 4 040 3 682 2 493 19 827 20,6 Škody po zimě 10 834 10 558 10 072 13 356 12 499 57 319 59,7 Souvislá údržba 4 795 2 293 4 430 3 296 4 120 18 934 19,7 Celkem 17 922 20 170 18 542 20 334 19 112 96 080 100,0 Návrh odboru dopravy a silničního hospodářství vychází ze skutečně vynaložených nákladů v období leden - březen roku 2006 oproti roku 2005 a výpočtu souvislé údržby a škod po zimním období dle přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina, schválené usnesením č. 0534/09/2005/ZK ze dne 21. 12. 2005. Návrh na rozšíření přílohy D2 vychází z podkladů jednotlivých správ a údržeb silnic, finančních nákladů na zimní údržbu a finančních nákladů na škody po zimě. Náklady na souvislou údržbu jsou uvedeny v tabulce 2, variantě B). Rozšíření přílohy D2 na jednotlivé akce je uvedeno v příloze č. 1 materiálu ZK-03-2006-44. Odbor dopravy silničního hospodářství navrhuje, aby finanční prostředky na zvýšené náklady na zimní údržbu (skutečnost roku 2006 oproti roku 2005) byly použity na nákup materiálů (solí, drtí, pohonných hmot), finanční prostředky na škody po zimním období na výspravy výtluků (nákup asfaltů, emulzí, obalovaných drtí a prací s tím spojených), posílení nákladového střediska NS 200 vozovky, obnovu svislého dopravního značení, směrových sloupků poškozených v průběhu zimního období a rozšíření přílohy D2 Rozpočtu kraje Vysočina. Z důvodu prokazatelného použití jednotlivé správy a údržby silnic povedou finanční prostředky poskytnuté na zimní údržbu, škody po zimě a souvislou údržbu v analytické evidenci odděleně. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Rozpočtová komise: Závěrečný účet byl projednán na zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2006 dne 21. 4. 2006 s tím, že členové rozpočtové komise doporučili přebytek hospodaření za rok 2005 ve výši 96 080 tis. Kč použít na opravy komunikací povýšením příspěvku na provoz zřizovaným SÚS v rámci kapitoly Doprava. Rovněž finanční výbor Zastupitelstva kraje na svém 4. jednání dne 26. 4. 2006 doporučil použití přebytku hospodaření ve výši 96 mil. Kč na tento účel. Rada kraje na svém jednání dne 2. 5. 2006 přijala usnesení č. 0634/14/2006/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu schválit zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 ve výši 96 080,1 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice s určením pro zřizované Správy a údržby silnic jako posílení příspěvku na provoz na úhradu škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 2006 a na řešení rozpadu krytu vozovek dle předkládaného materiálu RK-14-2006-37 a schválit změny závazného ukazatele příspěvku na provoz na rok 2006 u zřizovaných příspěvkových organizací Správy a údržby silnic následovně: Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 17 922 tis. Kč Správa a údržba silnic Jihlava 20 170 tis. Kč Správa a údržba silnic Pelhřimov 18 542 tis. Kč Správa a údržba silnic Třebíč 20 334 tis. Kč Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 19 112 tis. Kč na úhrady škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 2006 a řešení rozpadu krytu vozovek. Odbor dopravy a silničního hospodářství seznámil Správy a údržby silnic kraje Vysočina s metodikou výpočtu a částkami, které vychází pro jednotlivé správy a údržby silnic. Správy a údržby silnic kraje Vysočina nemají připomínky k metodice výpočtu ve variantě B) navržené ODSH. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 ve výši 96 080,1 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice s určením pro zřizované Správy a údržby silnic jako posílení příspěvku na provoz na úhradu škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 2006 a na řešení rozpadu krytu vozovek dle předkládaného materiálu ZK-03-2006-44; * změny závazného ukazatele příspěvku na provoz na rok 2006 u zřizovaných příspěvkových organizací Správy a údržby silnic následovně: - Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 17 922 tis. Kč, - Správa a údržba silnic Jihlava 20 170 tis. Kč, - Správa a údržba silnic Pelhřimov 18 542 tis. Kč, - Správa a údržba silnic Třebíč 20 334 tis. Kč, - Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 19 112 tis. Kč, na úhrady škod po zimním období, pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu v roce 2006 a řešení rozpadu krytu vozovek. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický |
| Termín | průběžně, do 31. 12. 2006 |