Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2008-58

RK-23-2008-58.doc  RK-23-2008-58pr1.doc  RK-23-2008-58pr2.doc  RK-23-2008-58pr3.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-23-2008-58
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Zpracoval Z. Navrkal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuVývoj ceny PHM a zejména nafty má od počátku roku dlouhodobě stoupající charakter. Současná ekonomická situace dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě (VLOD) je velmi složitá. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla cena motorové nafty ke konci měsíce května 2008 v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 18,2% , ceny benzínu se zvýšily za stejné období v průměru o 5,8% a míra inflace, vyjádřená průměrným meziroční nárůstem spotřebitelských cen, dosáhla výše 6,8 %.
Dopravci VLOD, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby se obrátili na náměstka hejtmana Václava Kodeta se žádostí o pomoc. Předložili stručný rozbor současného stavu financování dopravní obslužnosti (materiál RK-23-2008-58, př.1).
Vývoj ceny pohonných hmot je zachycen v materiálu RK-23-2008-58, př.2 zdroj CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Podle rozboru současného vývoje cen nafty je nárůst ceny o 17,5%. Vyjádřeno nárůstem ceny dopravního výkonu o 2 Kč/km (stávající cena dopravního výkonu je v průměru 28,40 Kč/km).
Dopravci ve veřejné drážní osobní dopravě požádali náměstka hejtmana Václava Kodeta o navýšení úhrady prokazatelné ztráty dopisem přijatým dne 11. 6. 2008 (materiál RK-23-2008-58, př. 3) a informují o nárůstu 10,376 mil Kč za půl roku (celkem za rok 2008 je vyčíslen nárůst z titulu zvýšené ceny trakční nafty ve výši 18,853 mil Kč). Po přepočtu na ujeté vlakokilometry (za rok 2008 je rozsah 4 423 643 vlkm), je navýšení o 4,26 Kč/vlkm (stávající dotační jednice je 59,90 Kč/vlkm).
Návrh řešení Tuto nepříznivou situaci je možné řešit několika způsoby:

A) Veřejná linková osobní doprava.
1. Redukce rozsahu ujetých kilometrů linkové dopravy v rámci základní dopravní obslužnosti (ZDO) území kraje Vysočina, odpovídající plnému zvýšení ceny přepravního výkonu v důsledku nárůstu ceny nafty, tj. snížením o 1 026 598 km.
2. Částečné zvýšení ceny dopravního výkonu o 1,00 Kč/km, od 1. 7. 2008. Zbývající část
ponesou dopravci. K dnešnímu dni je rozsah ZDO linkové dopravy pro rok 2008 15 488 600 km. Za období 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 je rozsah ZDO 7 699 492 km, tomu odpovídá celkové navýšení rozpočtu o 7 699 492 Kč. Tato suma bude rozdělena mezi 22 dopravců v závazku veřejné služby podle počtu km ve smlouvě.
3. Plné zvýšení ceny dopravního výkonu o 2,00 Kč/km, od 1. 7. 2008. K dnešnímu dni je
rozsah ZDO linkové dopravy pro rok 2008 15 488 600 km. Za období 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 je rozsah ZDO 7 699 492 km, tomu odpovídá celkové navýšení rozpočtu o 15 398 984 Kč. Tato suma bude rozdělena mezi 22 dopravců v závazku veřejné služby podle počtu km ve smlouvě.
4. Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 19b Prokazatelná ztráta - odst. (3)
Povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je dopravcem předložený předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá. Kraj uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Po ukončení účetního období k 31. 12. 2008 provedou dopravci vyčíslení nepředvídatelných nákladů, které bude řádně zdůvodněno a projednáno s ODSH a zástupci kraje. Tyto prokázané nepředvídatelné náklady pak uhradit z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje. Toto řešení zakotvit do dodatku smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2008.

B) veřejná drážní osobní doprava.
1. Redukce rozsahu ujetých vlakokilometrů v rámci ZDO území kraje Vysočina, odpovídající plnému zvýšení nákladů v důsledku nárůstu ceny trakční nafty, tj. snížením o 316 373 vlkm.
2. V případě drážních dopravců navrhujeme 50% podíl kraje počínaje 1. 7. 2008, tj. navýšení smluv o závazku veřejné služby o 4 711 178 Kč.
3. V případě 100% úhrady zvýšených nákladů počínaje 1. 7. 2008 drážním dopravcům, by se jednalo o částku 9 422 356 Kč.

Ostatní kraje řeší problém zvýšené ceny nafty u VLOD různým způsobem. Ke zvýšení úhrady na jeden kilometr o 1,00 až 1,10 Kč přistoupily, nebo o tom jednají téměř všechny kraje. Některé i zpětně od 1. 1. 2008. V případě kraje Vysočina by to znamenalo uvolnění z rezervy asi 15,5 mil Kč.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje v případě linkové dopravy variantu A2 a v případě drážní dopravy variantu B2 a navýšení rozpočtu kapitoly Doprava o částku 12 410 670 Kč.

Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 byla na kapitole Rezerva a rozvoj kraje schválena položka Nespecifikovaná rezerva ve výši 100 mil. Kč. Aktuální stav této položky ke dni 14. 7. 2008 (tj. po 4. zasedání zastupitelstva kraje) je 20 832 tis. Kč. K navrhovanému rozpočtovému opatření nemá ekonomický odbor připomínky.
Návrh usneseníVarianta A1.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o snížení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 1 026 598 km ve veřejné linkové osobní dopravě.

Varianta A2.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 7 699 492 Kč ve veřejné linkové osobní dopravě.

Varianta A3.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 15 398 984 Kč ve veřejné linkové osobní dopravě.

Varianta A4.
Rada kraje
rozhoduje
o dalším postupu podle varianty 4 návrhu na řešení, tj. prokázané nepředvídatelné náklady za rok 2008 budou dopravcům ve veřejné linkové osobní dopravě uhrazeny z rozpočtu roku 2009.

Varianta B1.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o snížení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 316 373 vlkm ve veřejné drážní osobní dopravě.


Varianta B2.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 4 711 178 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě.

Varianta B3.
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
rozhodnout o zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 9 422 356 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě;

Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 7 699 500 Kč a § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 711 200 Kč určenou na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 12 410 700 Kč.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický
Termín-- 2008- 10- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz