| RK-23-2008-32.doc RK-23-2008-32pr1.tif | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-23-2008-32 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 |
| Zpracoval | Z. Pavelcová |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Centrum - Dům dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 (dále jen DDM Ledeč nad Sázavou) požádal o zvýšení příspěvku na provoz o částku 100 tis. Kč z důvodu úhrady nájemného do konce roku 2008 (viz příloha č. 1 materiálu RK-23-2008-32). Nemovitost, kterou DDM Ledeč nad Sázavou užívá od roku 1975, byla vlastníkem (ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) prodána fyzickým osobám. DDM Ledeč nad Sázavou na základě uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor platí pronajímatelům sjednané nájemné v částce 25 tis. Kč/měsíc. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byl rozpočet DDM Ledeč nad Sázavou navýšen na úhradu nájemného o částku 200 tis. Kč. Tato částka pokrývá nájemné do srpna 2008. DDM Ledeč nad Sázavou žádá o zvýšení příspěvku na provoz na nájemné do konce kalendářního roku 2008. Současně probíhají jednání o možnosti využití budovy finančního úřadu pro činnost DDM Ledeč nad Sázavou. Úhrada těchto neinvestičních nákladů je obsažena v dalších možných požadavcích OŠMS ve schváleném rozpočtu na rok 2008. Stav fondů školy v roce 2008 schválených usnesením 0371/10/2008/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2008 je 208 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 59 tis. Kč. Použití IF 2 tis. Kč (odvod z IF do rozpočtu zřizovatele). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 265 tis. Kč. V letošním roce DDM Ledeč nad Sázavou nepředpokládá čerpání investičního fondu. - stav RF k 1. 1. 2008 je 245 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 79 tis. Kč. Použití RF 0 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 324 tis. Kč. V letošním roce DDM Ledeč nad Sázavou nepředpokládá čerpání rezervního fondu. Finanční prostředky chce DDM Ledeč nad Sázavou využít po případném přestěhování na úhradu nákladů spojených s přesunem a na náklady spojené s úpravami a vybavením prostor v nové budově. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 100 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 100 tis. Kč pro Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, IČ 70153744, na úhradu zvýšených nákladů na nájemné dle materiálu RK-23-2008-32. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 na kapitole Školství, mládeže a sportu v Dalších možných finančních požadavcích OŠMS v roce 2008 je upozorněno na možné zvýšené výdaje spojené s řešením umístění Centrum - Dům dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 16. 7. 2008 je 7 059 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci pro Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, IČ 70153744, příspěvkovou organizaci ve výši 100 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na nájemné dle materiálu RK-23-2008-32; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 100 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 tis. Kč s určením pro Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, IČ 70153744, na úhradu zvýšených nákladů na nájemné dle materiálu RK-23-2008-32; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, IČ 70153744, o částku 100 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na nájemné dle materiálu RK-23-2008-32. |
| Odpovědnost | odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Centra - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 |
| Termín | srpen 2008 |