Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2008-85

RK-22-2008-85.doc  RK-22-2008-85pr1.xls
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-22-2008-85
NázevNávrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně návrhu rozpočtového opatření
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2008/RK schválila investiční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008. Z nájemného, které je pro tuto nemocnici stanoveno ve výši 52 800 tis. Kč, bylo na investice schváleno 29 318 tis. Kč, zbytek tvoří dotace na provoz (pouze splátky lineárního urychlovače).
Návrh řešení Nemocnice požádala o změnu investičního plánu, která je uvedena v materiálu
RK-22-2008-85, př. 1. Změna se týká především zdrojů ve financování (přesuny mezi UZ), upřesnění cen a doplnění některých nových položek se současným vyřazením těch investičních akcí, které letos neproběhnou.
Navrhované změny jsou následující:
- doplnění položky Optika (COS) ve výši 150 000,- Kč z vlastních zdrojů. Důvodem je obměna vadného příslušenství laparoskopické věže operačních sálů;
- doplnění položky Úprava NIS ve výši 150 000,- Kč z nájemného ÚZ 00051. Důvodem je rozšíření NISu vzhledem k objednávání ředění cytostatik v lékárně z oddělení onkologie;
- doplnění položky cystoskop (URO) ve výši 250 000,- Kč z nájemného z důvodu obměny nefunkčního zařízení;
- doplnění položky Ultrazvuk (NEU) ve výši 1 200 000,- Kč z nájemného z důvodu obměny zastaralého vybavení;
- doplnění položky CPAP (PED) ve výši 150 000,- Kč z vlastních zdrojů z důvodu obměny zastaralého zařízení;
- doplnění položky Bruska na paty (INT) ve výši 45 000,- Kč z darů pro interní oddělení - rozšíření služeb pro pacienty;
- doplnění položky Křeslo na pedikůru (INT) ve výši 63 000,- Kč z darů pro interní oddělení - rozšíření služeb pro pacienty;
- doplnění položky Videokolonoskop (INT) ve výši 1 200 000,- Kč z nájemného z důvodu nutné obměny stávajícího zařízení;
- doplnění položky Bronchfiberoskop (TRN) ve výši 450 000,- Kč z nájemného z důvodu obměny nefunkčního zařízení;
- doplnění položky Ultrazvuk (GYN) ve výši 2 500 000,- Kč z kapitálových výdajů - obměna zastaralého zařízení;
- doplnění položky Univerzální sklopná stěna (RDG) ve výši 10 413 000,- Kč z kapitálových výdajů - obměna zastaralého vybavení;
- doplnění položek EKG 3 ks ve výši 250 000,- Kč, Bedside monitor ve výši 160 000,- Kč
- doplnění položek Měření koagulace ve výši 150 000,- Kč, Cordial MicroEr ve výši 100 000,- Kč a Reverzní osmóza ve výši 180 000,- Kč.
- přesun položky Digitalizace Fomei z nájemného ve výši 1 450 000,- Kč do vlastních zdrojů
- přesun položky Motodlaha - koleno, rameno z nájemného ve výši 92 803,- Kč do vlastních zdrojů
- přesun položky Prohlížecí stanice z nájemného ve výši 681 968,- Kč do vlastních zdrojů
- přesun položky Ventilátor 2 ks a zároveň upřesnění částky z nájemného ve výši 1 000 000,- Kč (bylo plánováno 2 mil. Kč);
- přesun položky Shaver z nájemného ve výši 323 169,- Kč do vlastních zdrojů;
- přesun položky Bronchoskop z nájemného ve výši 400 000,- Kč do vlastních zdrojů;
- upřesnění položky Koagulační analyzátor z plánovaných 600 000,- Kč na 350 000,- Kč;
- vyřazení položky Magnetická rezonance z nájemného ve výši 6 823 365,- Kč - bude financováno z IOP.
Z investičního plánu se navrhuje vyřadit následující položky (bude zařazeno v roce 2009):
- Hysteroresektoskop (GYN) - 80 000 Kč
- UPS na JIP (INT) - 150 000 Kč
- Unuator (LEK) - 100 000 Kč
- Automatická myčka endoskopů (TRN) - 450 000 Kč
- Urodynamická jednotka (GYN) - 380 000 Kč
- EKG (ODN) - 75 000 Kč
- Operační stůl (COS) - 800 000 Kč
- Kolposkop (GYN) - 150 000 Kč
- SQL server - 150 000 Kč
- Monitory (Jednodenní chir.) - 1 400 000 Kč
- rozšíření VM ware (IT) - 400 000 Kč.

Nemocnice požádala o převod nevyčerpaných investičních finančních prostředků z nájemného ve výši 20 mil. Kč do provozu (ve schváleném finančním plánu je prozatím do provozu zapojena pouze část týkající se splátek za lineární urychlovač) z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření v roce 2008.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 20 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 20 000 tis. Kč;
* snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 20 000 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 20 000 tis. Kč s určením na pokrytí provozních nákladů a zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2008;
* změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-22-2008-85, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz