RK-22-2008-85.doc RK-22-2008-85pr1.xls | |
Číslo materiálu | 85 |
Číslo jednací | RK-22-2008-85 |
Název | Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně návrhu rozpočtového opatření |
Zpracoval | D. Buřičová |
Předkládá | V. Švarcová |
Počet příloh | |
Popis problému | Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2008/RK schválila investiční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008. Z nájemného, které je pro tuto nemocnici stanoveno ve výši 52 800 tis. Kč, bylo na investice schváleno 29 318 tis. Kč, zbytek tvoří dotace na provoz (pouze splátky lineárního urychlovače). |
Návrh řešení | Nemocnice požádala o změnu investičního plánu, která je uvedena v materiálu RK-22-2008-85, př. 1. Změna se týká především zdrojů ve financování (přesuny mezi UZ), upřesnění cen a doplnění některých nových položek se současným vyřazením těch investičních akcí, které letos neproběhnou. Navrhované změny jsou následující: - doplnění položky Optika (COS) ve výši 150 000,- Kč z vlastních zdrojů. Důvodem je obměna vadného příslušenství laparoskopické věže operačních sálů; - doplnění položky Úprava NIS ve výši 150 000,- Kč z nájemného ÚZ 00051. Důvodem je rozšíření NISu vzhledem k objednávání ředění cytostatik v lékárně z oddělení onkologie; - doplnění položky cystoskop (URO) ve výši 250 000,- Kč z nájemného z důvodu obměny nefunkčního zařízení; - doplnění položky Ultrazvuk (NEU) ve výši 1 200 000,- Kč z nájemného z důvodu obměny zastaralého vybavení; - doplnění položky CPAP (PED) ve výši 150 000,- Kč z vlastních zdrojů z důvodu obměny zastaralého zařízení; - doplnění položky Bruska na paty (INT) ve výši 45 000,- Kč z darů pro interní oddělení - rozšíření služeb pro pacienty; - doplnění položky Křeslo na pedikůru (INT) ve výši 63 000,- Kč z darů pro interní oddělení - rozšíření služeb pro pacienty; - doplnění položky Videokolonoskop (INT) ve výši 1 200 000,- Kč z nájemného z důvodu nutné obměny stávajícího zařízení; - doplnění položky Bronchfiberoskop (TRN) ve výši 450 000,- Kč z nájemného z důvodu obměny nefunkčního zařízení; - doplnění položky Ultrazvuk (GYN) ve výši 2 500 000,- Kč z kapitálových výdajů - obměna zastaralého zařízení; - doplnění položky Univerzální sklopná stěna (RDG) ve výši 10 413 000,- Kč z kapitálových výdajů - obměna zastaralého vybavení; - doplnění položek EKG 3 ks ve výši 250 000,- Kč, Bedside monitor ve výši 160 000,- Kč - doplnění položek Měření koagulace ve výši 150 000,- Kč, Cordial MicroEr ve výši 100 000,- Kč a Reverzní osmóza ve výši 180 000,- Kč. - přesun položky Digitalizace Fomei z nájemného ve výši 1 450 000,- Kč do vlastních zdrojů - přesun položky Motodlaha - koleno, rameno z nájemného ve výši 92 803,- Kč do vlastních zdrojů - přesun položky Prohlížecí stanice z nájemného ve výši 681 968,- Kč do vlastních zdrojů - přesun položky Ventilátor 2 ks a zároveň upřesnění částky z nájemného ve výši 1 000 000,- Kč (bylo plánováno 2 mil. Kč); - přesun položky Shaver z nájemného ve výši 323 169,- Kč do vlastních zdrojů; - přesun položky Bronchoskop z nájemného ve výši 400 000,- Kč do vlastních zdrojů; - upřesnění položky Koagulační analyzátor z plánovaných 600 000,- Kč na 350 000,- Kč; - vyřazení položky Magnetická rezonance z nájemného ve výši 6 823 365,- Kč - bude financováno z IOP. Z investičního plánu se navrhuje vyřadit následující položky (bude zařazeno v roce 2009): - Hysteroresektoskop (GYN) - 80 000 Kč - UPS na JIP (INT) - 150 000 Kč - Unuator (LEK) - 100 000 Kč - Automatická myčka endoskopů (TRN) - 450 000 Kč - Urodynamická jednotka (GYN) - 380 000 Kč - EKG (ODN) - 75 000 Kč - Operační stůl (COS) - 800 000 Kč - Kolposkop (GYN) - 150 000 Kč - SQL server - 150 000 Kč - Monitory (Jednodenní chir.) - 1 400 000 Kč - rozšíření VM ware (IT) - 400 000 Kč. Nemocnice požádala o převod nevyčerpaných investičních finančních prostředků z nájemného ve výši 20 mil. Kč do provozu (ve schváleném finančním plánu je prozatím do provozu zapojena pouze část týkající se splátek za lineární urychlovač) z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření v roce 2008. |
Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. |
Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 20 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 20 000 tis. Kč; * snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 20 000 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 20 000 tis. Kč s určením na pokrytí provozních nákladů a zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2008; * změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-22-2008-85, př. 1. |
Odpovědnost | ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
Termín | 31. 12. 2008 |