| RK-22-2008-72.doc RK-22-2008-72pr1.xls RK-22-2008-72pr2.doc RK-22-2008-72pr3.doc RK-22-2008-72pr4.xls | |
| Číslo materiálu | 72 |
| Číslo jednací | RK-22-2008-72 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem |
| Zpracoval | H. Moravcová, R. Brychta |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Ve schváleném rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2008 jsou zahrnuty prostředky ve výši 4 mil. Kč určené na podporu technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software s předpokladem jejich uvolňování na základě předložených projektů. Školy a školská zařízení předložily celkem 46 projektů. Žádosti škol byly odborem informatiky (dále OI) posouzeny v návaznosti na ICT standart organizací zřizovaných krajem Vysočina. Z posuzovaných žádostí bylo OI k realizaci doporučeno 16 žádostí, dalších 14 žádostí organizací bylo doporučeno OI k pokrácení a novému přepracování. Poté odbor školství, mládeže a sportu (dále OŠMS) posoudil žádosti z hlediska stavu investičních a rezervních fondů. Byly vyloučeny 2 školy (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola). Přehled 28 škol, které jsou doporučeny k financování je uveden v materiálu RK-22-2008-72, př. 1, vyjádření OI k jednotlivým žádostem škol je uvedeno v materiálu RK-22-2008-72, př. 2. OI a OŠMS nebylo doporučeno celkem 18 projektů škol, jejich přehled a zdůvodnění je uvedeno v RK-22-2008-72, př. 3. Tímto materiálem se předkládá návrh a doporučení k realizaci 14 žádostí organizací. V materiálu RK-22-2008-72, př. 4 je uvedeno přehledné finanční vyčíslení. Předmětem následného podání materiálu do RK budou zbývající školy a školská zařízení uváděné v materiálu RK-22-2008-72, př. 3. 1. Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 2. Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 3. Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 4. Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 5. Základní škola a Praktická škola Chotěboř 6. Gymnázium Havlíčkův Brod 7. Gymnázium Jihlava 8. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 9. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava 10. Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 11. Střední škola stavební Třebíč 12. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí 13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 14. Střední škola řemesel Třebíč 1. Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (dále ZŠ Ledeč nad Sázavou) ZŠ Ledeč nad Sázavou navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 4,00 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 3,13 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 2. Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 (dále ZŠ Moravské Budějovice) ZŠ Moravské Budějovice navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 40,00 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 12,00 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (schváleno usn. 0371/10/2008/RK). 3. Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí (dále ZŠ a PŠ Velké Meziříčí) ZŠ a MŠ Velké Meziříčí navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 232,20 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 25,80 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy ve výši 21 tis. Kč (schváleno usn. 0371/10/2008/RK) a sponzorským darem ve výši 5 tis. Kč (viz návrh na úpravu RF). 4. Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 (dále ZŠ Nové Město na Moravě) ZŠ Nové Město na Moravě navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 85,16 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 36,50 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 5. Základní škola a Praktická škola Chotěboř (ZŠ Chotěboř) ZŠ Chotěboř navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 19,85 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 19,85 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (viz návrh na úpravu RF). 6. Gymnázium Havlíčkův Brod (dále Gy Havlíčkův Brod) Gy Havlíčkův Brod navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 35,10 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 35,10 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 7. Gymnázium Jihlava (dále Gy Jihlava ) Gy Jihlava navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 57,05 tis. Kč a prostředky investičními ve výši 157,95 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 57,05 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (viz návrh na úpravu RF) a prostředky investičními ve výši 157,95 tis. Kč z investičního fondu školy (viz návrh na úprava IF). 8. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (dále OA a JŠ Jihlava) OA a JŠ Jihlava navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky investičními ve výši 652,40 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky investičními ve výši 450,00 tis. Kč hrazenými z investičního fondu školy (usn. 0371/10/2008/RK schváleno ve výši 350 tis. Kč, materiál RK-22-2008-72 viz další úprava IF ve výši celkem 450 tis. Kč). 9. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava (dále SZŠ a VOŠ Jihlava) SZŠ a VOŠ Jihlava navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 50,00 tis. Kč. Škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 59,00 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 10. Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 (dále OA Pelhřimov) OA Pelhřimov navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele a to prostředky neinvestičními ve výši 49,45 tis. Kč. Škola se bude na financování podílet prostředky neinvestičními ve výši 49,45 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (schváleno usnesením 0371/10/2008/RK). 11. Střední škola stavební Třebíč (dále SŠ stavební Třebíč) SŠ stavební Třebíč navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 62,50 tis. Kč a prostředky investičními ve výši 97,50 tis. Kč. Škola se bude na financování podílet prostředky neinvestičními ve výši 62,50 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy a prostředky investičními ve výši 97,50 tis. Kč hrazenými z investičního fondu školy (schváleno usnesením 0690/17/2008/RK). 12. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (HŠ a OA Velké Meziříčí) HŠ a OA Velké Meziříčí navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 138,73 tis. Kč. Škola se bude na financování podílet prostředky neinvestičními ve výši 138,73 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (SOŠ a SOU Třešť) SOŠ a SOU Třešť navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 156,16 tis. Kč a prostředky investičními ve výši 76,08 tis. Kč. Škola se bude na financování podílet prostředky neinvestičními ve výši 232,24 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (viz návrh na úprava RF). 14. Střední škola řemesel Třebíč (dále SŠ řemesel Třebíč) SŠ řemesel Třebíč navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 50,00 tis. Kč Škola se bude na financování podílet prostředky neinvestičními ve výši 50,00 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (viz návrh na úpravu RF). |
| Návrh řešení | Ze schválené částky 4 mil. Kč se navrhuje schválit uvolnění částky ve výši 1 964,13 tis. Kč na níže uvedené školy a školská zařízení. organizace celkové náklady Zřizovatel škola INV NIV celkem INV NIV celkem ZŠ Ledeč nad Sázavou 7,13 0 4,00 4,00 0 3,13 PP 3,13 ZŠ Moravské Budějovice 52,00 0 40,00 40,00 0 12,00 RF 12,00 ZŠ a PŠ Velké Meziříčí 258,00 0 232,20 232,20 0 25,80 RF a dar 25,80 ZŠ Nové Město na Moravě 121,66 0 85,16 85,16 0 36,50 PP 36,50 ZŠ a PŠ Chotěboř 39,70 0 19,85 19,85 0 19,85 RF 19,85 Gy Havlíčkův Brod 70,20 0 35,10 35,10 0 35,10 PP 35,10 Gy Jihlava 430,00 157,95 57,05 215,00 157,95 57,05 RF 215,00 OA a JŠ Jihlava 1 102,40 652,40 0 652,40 450,00 0 450,00 SZŠ a VOŠ Jihlava 109,00 0 50,00 50,00 0 59,00 PP 59,00 OA Pelhřimov 98,90 0 49,45 49,45 0 49,45 RF 49,45 SŠ stavební Třebíč 320,00 97,50 62,50 160,00 97,50 62,50 PP 160,00 HŠ a OA Velké Meziříčí 277,46 0 138,73 138,73 0 138,73 PP 138,73 SOŠ a SOU Třešť 464,48 76,08 156,16 232,24 0 232,24 RF 232,24 SŠ řemesel Třebíč 100,00 0 50,00 50,00 0 50,00 RF 50,00 Vysvětlivky: INV - investiční prostředky, IF - investiční fond v tis. Kč NIV - neinvestiční prostředky a to RF - rezervní fond, PP - provozní prostředky Investiční fond (IF) škol - schválený usnesením 0371/10/2008/RK: v tis.Kč Organizace Zůstatek tvorba použití zůstatek k celkem mov. maj. techn. celkem vč. k 1.1.2008 pořízení zhodnoc. opravy odvodu 31.12.2008 ZŠ Ledeč nad Sázavou 37 6 0 0 0 0 43 ZŠ Moravské Budějovice 37 21 0 0 0 0 58 ZŠ a PŠ Velké Meziříčí 36 19 0 0 0 0 55 ZŠ Nové Město na Moravě 32 16 47 0 0 47 1 ZŠ a PŠ Chotěboř 17 354 0 0 0 342 29 Gy Havlíčkův Brod 34 499 200 0 0 523 10 Gy Jihlava 186 663 90 0 0 550 299 OA a JŠ Jihlava 116 809 259 350 100 925 0 SZŠ a VOŠ Jihlava 272 370 97 0 0 309 333 OA Pelhřimov 9 484 200 0 0 490 3 SŠ stavební Třebíč 205 1631 667 335 0 1836 0 HŠ a OA Velké Meziříčí 1 058 830 550 0 300 1 310 578 SOŠ a SOU Třešť 117 1 965 1 025 0 0 1 807 275 SŠ řemesel Třebíč 1 1 012 337 0 0 956 57 Návrh na úpravu IF dle tohoto materiálu v tis. Kč organizace zůstatek tvorba použití zůstatek k celkem mov. maj. techn. celkem vč. k 1.1.2008 pořízení zhodnoc. opravy odvodu 31.12.2008 Gy Jihlava 186 663 248 0 0 708 141 OA a JŠ Jihlava 116 809 329 450 0 925 0 Současný rezervní fond (RF) škol schválený usnesením 0371/10/2008/RK a návrh na jeho úpravu v důsledku financování VT dle tohoto materiálu: v tis. Kč rezervní fond rezervní fond po úpravě Organizace zůstatek tvorba použití zůstatek zůstatek tvorba použití upravený k celkem celkem k k celkem celkem zůstatek k 1.1.2008 31.12.2008 1.1.2008 */ 31.12.2008 ZŠ Ledeč nad Sázavou 39 2 0 41 žádná úprava ZŠ Moravské Budějovice 34 10 30 14 žádná úprava ZŠ a PŠ Velké Meziříčí 12 65 65 12 12 70 70 12 ZŠ Nové Město na Moravě 14 2 15 1 žádná úprava ZŠ a PŠ Chotěboř 38 215 215 38 38 215 235 18 Gy Havlíčkův Brod 32 0 0 32 žádná úprava Gy Jihlava 81 1 0 82 81 1 58 24 OA a JŠ Jihlava 0 430 430 0 žádná úprava SZŠ a VOŠ Jihlava 59 70 0 129 žádná úprava OA Pelhřimov 27 95 122 0 žádná úprava SŠ stavební Třebíč 89 300 389 0 žádná úprava HŠ a OA Velké Meziříčí 388 50 400 38 žádná úprava SOŠ a SOU Třešť 913 538 800 651 913 538 1 033 418 SŠ řemesel Třebíč 299 25 200 124 299 25 250 74 |
| Stanoviska | Odbor informatiky viz materiál RK-22-2008-72, př. 2 a př. 3. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 je na kapitole Školství, mládeže a sportu schválena částka 4 mil. Kč určená na podporu technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje * poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu celkem ve výši 980,20 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; * poskytnout investiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu celkem ve výši 983,93 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, a to zvýšení: - § 3114 - Speciální základní školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 381,21 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4; - § 3121 - Gymnázia, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku 92,15 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 157,95 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4; - § 3122 - Střední odborné školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 300,68 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 749,90 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4; - § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 206,16 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 76,08 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4; při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1 964,13 tis. Kč (UZ 00305 Podpora technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software); - zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz celkem o částku 980,20 tis. Kč u příspěvkových organizací jmenovitě dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; - zvýšení závazného ukazatele investiční dotace celkem o částku 983,93 tis. Kč u říspěvkových organizací jmenovitě dle materiálu RK-22-2008-72, př. 4 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; souhlasí * s úpravou a použitím investičního fondu Gymnázia Jihlava a Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava za účelem financování informačních a komunikačních technologií dle materiálu RK-22-2008-72; * s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí, Základní školy a Praktická školy Chotěboř, Gymnázia Jihlava, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť a Střední školy řemesel Třebíč za účelem financování informačních a komunikačních technologií dle materiálu RK-22-2008-72. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé škol dle materiálu RK-22-2008-72 |
| Termín | průběžně do konce roku 2008 |