Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2007-66

RK-36-2007-66.doc  RK-36-2007-66pr1.xls  RK-36-2007-66pr2.doc  RK-36-2007-66pr3.tif  RK-36-2007-66pr4.xls  RK-36-2007-66pr5.xls
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-36-2007-66
NázevRozpočtové opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče a veřejná zakázka "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuVýsledek hospodaření:
Příspěvkové organizace kraje byly v roce 2007 poprvé financovány na základě zákona o sociálních službách, kdy vedle příspěvku kraje na provoz a dotací MPSV čerpaly příjmy ze zvýšených úhrad uživatelů a z úhrad zdravotních pojišťoven. Tyto příjmy narůstaly během roku na základě uzavírání nových smluv mezi zařízením a uživateli, na základě změn příspěvku na péči jako dávky určené k úhradě služeb a na základě navazování smluv se zdravotní pojišťovnou. Tyto příjmy se pro část organizací vyvíjejí příznivěji, než očekávaly. To vede k předpokladu vysokých hospodářských výsledků a k potřebě přijmout opatření k jejich snížení.
V některých případech již došlo k růstu nákladů na mzdy v návaznosti na schválení zvýšení mzdových limitů radou kraje na zasedání č. 34/2007. V tomto materiálu předkládáme další kroky k optimalizaci hospodaření kraje a zřizovaných PO.
Prvním z nich je přefakturování nákladů na opravy majetku svěřeného organizacím do správy. Jedná se o výdaje přesahující 20 mil Kč připadající v různých částkách na některé organizace. Část organizací může přefakturované náklady uhradit v rámci stávajících provozních prostředků a u jiných bude muset být zvýšen příspěvek na provoz v rozsahu více než 14 mil. Kč, aby mohly faktury uhradit. Do rozpočtu kraje se tímto způsobem vrátí více 6 mil. Kč z toho, co již vynaložil na opravy svého majetku. Ke krytí tohoto kroku je však nutné schválit níže navrženou rozpočtovou změnu, aby bylo možné zvýšený příspěvek na provoz krýt v rámci kapitoly sociální věci.
Dalším opatřením je ponechat některé organizace nést náklady na nákup polohovacích lůžek a antidekubitních matrací provedený sdruženou zakázkou s níže popsaným výsledkem. Místo rozpočtovaných 4 mil. Kč pro všechny organizace tak bude zvýšen příspěvek na provoz pouze těm organizacím, které to na nákup lůžek a matrací potřebují.
Jako třetí krok navrhujeme snížení příspěvku zřizovatele na provoz u organizací, kterým i při předcházejících opatřeních hrozí hospodářský výsledek přesahující 300 tis. Kč. V případě možnosti ztráty navrhujeme naopak v případě ÚSP Těchobuz zvýšení příspěvku na provoz. Při realizaci tohoto opatření bude nezbytné uložit vrácení již vyplaceného příspěvku na provoz do rozpočtu zřizovatele.
Realizace navržených kroků přinese do rozpočtu kraje úsporu ve výši 16 mil. Kč, přičemž jejich provedení a dopad pro jednotlivé organizace v konkrétních částkách je uveden v materiálu RK-36-2007-66, př. 1. Přesto u několika organizací předpokládáme hospodářský výsledek, který může vést ke zdanění. U tří je příčinou neuznatelnost účetních odpisů jako daňového nákladu a u čtvrté příliš vysoké příjmy a nižší náklady.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:
Odesláním výzvy k podání nabídek dne 1.11.2007, bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, pro příspěvkové organizace kraje Vysočina". Kraj Vysočina dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) v této zakázce vystupuje jako centrální zadavatel, který provádí zadávací řízení na účet jiných zadavatelů - příspěvkových organizací kraje Vysočina. Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje usnesením 1504/31/2007/RK ze dne 30. 10. 2007 schválila na základě návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zadání této podlimitní veřejné zakázky na dodávky formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona a dále jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena v následné elektronické aukci, kde byli uchazeči oprávněni své nabídkové ceny pouze snižovat. Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části, na část A - pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná a na část B - pasivní a aktivní antidekubitní matrace.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 19. 11. 2007 do 900 hod. V této lhůtě byly podány 4 nabídky. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komisí pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise bez účasti pověřených zástupců uchazečů, kteří podali své nabídky, proběhlo dne 19. 11. 2007. Jednání komise bylo zahájeno v 10,30 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona. Kontrole úplnosti vyhověly všechny nabídky. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Jeden uchazeč byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace, z důvodu nedoložení požadovaných dokladů prokazujících profesní kvalifikaci. Ostatním uchazečům byla zaslána výzva k účasti v elektronické aukci, která proběhla dne 3.12.2007. Na druhém jednání dne 5. 12. 2007 přistoupila hodnotící komise k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou předkládány v materiálu RK-36-2007-66, př. 3. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž předkládána v materiálu RK-36-2007-66, př. 3. V materiálu RK-36-2007-66, př. 4 je pro informaci uveden rozpis vysoutěženého vybavení pro jednotlivá zařízení.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje radě kraje:
* schválit změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1;
* schválit přefakturaci výdajů na opravu na příspěvkové organizace uvedené v materiálu RK-36-2007-66, př.1
* schválit smlouvu o přefakturaci výdajů na opravy na příspěvkové organizace uvedenou v materiálu RK-36-2007-66, př. 2
* uložit příspěvkovým organizacím vrácení příspěvku na provoz do rozpočtu kraje dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1
* schválit rozpočtovou změnu na krytí navržených opatření

Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v obou částech A,B podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, pro příspěvkové organizace kraje Vysočina", předložil uchazeč PROMA REHA, s r.o., IČ 632 19 107, Riegrova 342, Česká Skalice, PSČ 552 03, když v elektronické aukci v části A - pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, snížil nabídkovou cenu na konečnou částku 3 144 000,- Kč bez DPH a v části B - Pasivní a aktivní antidekubitní matrace, snížil nabídkovou cenu na konečnou částku 840 220,- Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5.12.2007 (RK-36-2007-66, př. 3).
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor k rozsahu a obsahu návrhu rozpočtových změn nemá připomínky. Hospodaření příspěvkových organizací u kapitoly Sociální věci bylo v měsíci listopadu 2007 individuálně projednáno s jejich řediteli včetně výhledu k 31. 12. 2007. Výsledkem toho je tento materiál, který má za cíl zajistit efektivní hospodaření kraje u krajských příspěvkových organizací v oblasti sociální péče v letošním roce.

Stanovisko majetkového odboru: (bude předloženo na jednání rady kraje)
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 14 468 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 10) z důvodu přefakturace nákladů na opravy a údržbu jmenovitých akcí uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 5 při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství rozpočtu akcí zahrnutých do přílohy M2 - TZ a vyjmenované opravy sociálních organizací dle materiálu RK-36-2007, př. 2 o celkovou částku 14 468 tis. Kč;
* snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 8 463 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66,př. 1 (sl. 9) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 463 tis. Kč;
schvaluje
* zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 tis. Kč s určením pro ÚSP Těchobuz při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u ÚSP Těchobuz ve výši 300 tis. Kč k zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření v letošním roce;
* v rámci kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 2 347 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 11) při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou o částku 2 347 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u organizací uvedených v materiálu RK-36-2007-66, př. 1 (sl. 11) z důvodu úhrady nákladů vzniklých při nákupu lůžek a matrací;
* přefakturaci výdajů na opravu na příspěvkové organizace uvedené v materiálu
RK-36-2007-66, př. 1 a smlouvu o přefakturaci výdajů na opravu na příspěvkové organizace uvedenou v materiálu RK-36-2007-66, př. 2;
* změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u jednotlivých příspěvkových organizací u kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2007-66, př.1 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření ve věci zajištění úhrady přefakturace výdajů na opravy a údržbu jmenovitých akcí v celkovém objemu 14 468 tis. Kč;
* změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u jednotlivých příspěvkových organizací u kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření ve věci objektivizace nárůstu vlastních výnosů podle nového systému financování sociálních služeb snížení příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu kraje v celkovém objemu 8 463 tis. Kč;
rozhoduje
vybrat nabídky uchazeče PROMA REHA, s r.o., IČ 632 19 107, Riegrova 342, Česká Skalice, PSČ 552 03, jako nejvhodnější nabídky na části A,B podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, pro příspěvkové organizace kraje Vysočina";
ukládá
* odboru sociálních věcí a zdravotnictví oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření kupních smluv s jednotlivými příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina;
* řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, a Domova pro seniory Velké Meziříčí příspěvkové organizace, vrátit finanční prostředky do rozpočtu kraje dle materiálu RK-36-2007-66, př. 1 do 15. 12. 2007.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor a ředitelé příspěvkových organizací odvětví sociální péče
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz