| RK-35-2007-22.doc | |
| Číslo materiálu | 22 |
| Číslo jednací | RK-35-2007-22 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření z rámci kapitoly Regionální rozvoj |
| Zpracoval | B. Šprynarová |
| Předkládá | T. Čihák |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rozpočet na rok 2007 pro kapitolu Regionální rozvoj, § 2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch je ve výši 1 131 000 Kč před úpravou rozpočtu, která proběhla na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0419/06/2007/ZK. Tato částka byla rozepsána na položky 5136 knihy, učební pomůcky a tisk, 5139 nákup materiálu, 5161 služby pošt, 5163 služby peněžních ústavů, 5164 nájemné, 5169 nákup ostatních služeb, 5173 cestovné, 5175 pohoštění. V průběhu roku vznikla potřeba zařadit položku 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku, která pokryje úhradu za zpracování autorských originálů map Tématického atlasu Vysočina ve výši 245 000 Kč. Vzhledem k výhledu čerpání finančních prostředků z § 2141 do konce roku kdy se předpokládá vyčerpání veškerých rozpočtovaných finančních prostředků z jednotlivých položek, a pro pokrytí očekávaných dalších plateb z tohoto paragrafu, je nezbytné posílit § 2141 o finanční prostředky ve výši 50 000 Kč. Ostatní finanční prostředky na úhradu atlasu budou převedeny na položku 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku formou změny rozpisu položek v rámci § 2141. Druhá změna se týká § 3636 Územní rozvoj. Na tento paragraf byla rozpočtována částka ve výši 4 500 000 Kč a rozepsána na položky 5321 neinvestiční transfery obcím, 5329 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, 5901 nespecifikované rezervy - Podpora a propagace místní Agendy 21. Usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0419/06/2007/ZK byla tato položka snížena o 1 000 000 Kč. V polovině měsíce října, kdy probíhala konzultace s Odborem ekonomickým Krajského úřadu kraje Vysočina v souvislosti s nedostatečným čerpáním rozpočtu na některých kapitolách, se nedalo reálně předvídat, jaký objem žádostí o dotaci bude do konce roku předložen, a proto nebyly ze strany Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") vzneseny požadavky ve smyslu snížení rozpočtu o nižší částku. Dle žádostí o dotaci předložených v současné době je nezbytné posílit o 30 000 Kč § 3636 Územní rozvoj. |
| Návrh řešení | Z výše uvedených důvodů ORR navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu o částku 80 000 Kč, položky 5169 nákup ostatních služeb a zvýšení § 2141 Vnitřní obchod o částku 50 000 Kč za účelem zajištění finančních prostředků pro položku 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku, zvýšení § 3636 Územní rozvoj o částku 30 000 Kč za účelem zajištění finančních prostředků na pokrytí položky 5901 nespecifikované rezervy - Podpora a propagace místní Agendy 21. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu, položky 5169 Nákup ostatních služeb o částku 80 000 Kč za současného zvýšení § 2141 Vnitřní obchod, položky 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 50 000 Kč za účelem finančního dokrytí úhrady za zpracování autorských originálů map Tématického atlasu Vysočina a zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč za účelem finančního dokrytí poskytnutí dotací na podporu a propagaci místní Agendy 21. |
| Odpovědnost | odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor |
| Termín | 10. 12. 2007 |