| RK-34-2007-39.doc RK-34-2007-39pr1.xls RK-34-2007-39pr2.doc RK-34-2007-39pr3.doc RK-34-2007-39pr4.doc | |
| Číslo materiálu | 39 |
| Číslo jednací | RK-34-2007-39 |
| Název | Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 21. 8. 2007 usnesením číslo 1181/25/2007/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2007 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-25-2007-76, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. * U Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, byl ve finančním plánu schválen nákup škrabky na brambory za odhadovanou cenu 50 tis. Kč. Protože však byla skutečná cena ve výši 20 tis. Kč, pořídila organizace tento nákup ze svých provozních prostředků. Domov důchodců Ždírec také zažádal v tomto roce o výstavbu výtahu pro pobočku Dobronín. Na základě skutečné tvorby a čerpání investičního fondu v tomto roce se nakonec organizace rozhodla pořídit místo výtahu nákup "Schodolezu" za odhadovanou cenu 153 tis. Kč. Jedná se o zařízení s elektrickým bateriovým pohonem, které nevyžaduje žádné další stavební úpravy a po dodání může být hned využíváno. Zařízení by bylo použito pro přepravu nepohyblivých klientů z prvního podlaží do přízemí. Výhodou tohoto zařízení je, že v případě zrušení pobočky Dobronín bude možné toto zařízení kamkoliv přemístit. V pobočce Dobronín v současné době není řešena doprava uživatelů z prvního patra do přízemí žádnými technickými prostředky. Při sestavování finančního plánu na rok 2007 však organizace počítala s pořízením jiné investice, a proto je potřeba aby byla změna v čerpání investičního fondu schválená Radou kraje. Celkové čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců Ždírec by se zvýšilo z plánovaných 556 tis. Kč na 659 tis. Kč, tj. o 103 tis. Kč více než ve schváleném finančním plánu. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-34-2007-39. Žádost příspěvkové organizace o schválení změny čerpání investičního fondu je součástí přílohy 2 materiálu RK-34-2007-39. * V Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci vznikla v současné době potřeba rozšíření stávající počítačové sítě, která spočívá v zakoupení a instalaci síťové tiskárny za 15 tis. Kč a zřízení nové stanice za 15 tis. Kč. Protože se jedná o rozšíření informační sítě jako souboru movitých věcí, jedná se o investici. Zakoupením síťové tiskárny bude v organizaci zajištěn tisk dokumentů i pro pracovníky, kteří nemají u svého počítače samostatnou tiskárnu, a nákupem nové stanice bude možné zajistit server sítě na samostatném počítači. V současné době byl jeden počítač používán jako server sítě, tak i jako pracovní jednotka. Ve finančním plánu byl také schválen nákup auta za 565 tis. Kč. Skutečné náklady však budou vyšší a to o 10 tis. Kč. Při sestavování finančního plánu na rok 2007 však organizace s těmito změnami nepočítala, a proto je potřeba aby byla změna v čerpání investičního fondu schválená Radou kraje. Celkové čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Ústavu sociální péče Lidmaň by se zvýšilo z plánovaných 858 tis. Kč na 898 tis. Kč, tj. o 40 tis. Kč více než ve schváleném finančním plánu. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-34-2007-39. Žádost příspěvkové organizace o schválení změny čerpání investičního fondu je součástí přílohy 3 materiálu RK-34-2007-39. * U Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, byl ve finančním plánu schválen nákup velkokapacitní pračky za odhadovanou cenu 400 tis. Kč. Diagnostický ústav sociální péče Černovice se rozhodl, že tento nákup v tomto roce realizovat nebude (po výměně ložiska bude pračka schopna dalšího spolehlivého provozu) a zařadil by místo ní do investičního plánu vodní zdroj v rekreačně-rehabilitačním středisku Mokrá využívaném klienty i zaměstnanci organizace pro prázdninové pobyty. Protože v tomto středisku není v současné době vlastní zdroj vody, je zásobování vody zajištěno z nedalekého statku, což s sebou přináší stále více problémů (zhoršující se stav potrubí apod.). Diagnostický ústav sociální péče Černovice se rozhodl na základě vypracovaného návrhu hydrogeologického ústavu zajistit vlastní zdroj vody přímo na vlastním pozemku, který by postačoval pro plné zásobování vodou. Předpokládané náklady by byly ve výši 150 tis. Kč. Při sestavování finančního plánu na rok 2007 však organizace s touto investicí nepočítala, a proto je potřeba aby byla změna v čerpání investičního fondu schválená Radou kraje. Celkové čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Diagnostický ústav sociální péče Černovice by se snížilo z plánovaných 2 371 tis. Kč na 2 121 tis. Kč, tj. o 250 tis. Kč méně než ve schváleném finančním plánu. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-34-2007-39. Žádost příspěvkové organizace o schválení změny čerpání investičního fondu je součástí přílohy 4 materiálu RK-34-2007-39. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu u příspěvkové organizace Domov důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice na rok 2007 dle přílohy 1 materiálu RK-34-2007-39. Udělením souhlasu mají příspěvkové organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu použití investičního plánu u Domova důchodců Ždírec, Ústavu sociální péče Lidmaň a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací, na rok 2007 dle materiálu RK-34-2007-39, př. 1. |
| Odpovědnost | ředitel Domova důchodců Ždírec, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň a ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2007 |