| RK-34-2007-38.doc | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-34-2007-38 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1146/23/2006 ze dne 1. srpna 2006 schválila záměr Projektu rozvoje a modernizace ICT ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci a následně usnesením č. 1390/29/2006/RK schválila zvýšení investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu o 1 826 tis. Kč k realizaci projektu rozvoje a modernizace ICT v roce 2006. Projekt rozvoje ICT ve Zdravotnické záchranné službě byl v roce 2006 realizován v plné výši, dotace byla použita v souladu se žádostí na: a) dodávku klimatizace serverovny 140 772,- Kč b) dodávku hlasové technologie (pobočkové ústředny) 1 315 195,- Kč c) dodávku aktivních a bezpečnostních síťových prvků 369 538,- Kč Navíc byla v rámci projektu z vlastních zdrojů ZZS kraje Vysočina hrazena realizace nákupu: a) Licence software - Microsoft a Profia 1 038 809,- Kč b) Obměna výpočetní techniky na výjezdových stanovištích 782 316,- Kč c) Obměna výpočetní techniky dispečinku 159 600,- Kč d) Část serverového řešení - nasazení nového ERP 405 307,- Kč Na dokončení realizace projektu zbývá v roce 2007 dokončit: a) Zbylá část serverového vybavení - je řešena v rámci projektu čerpání z fondů EU b) Poštovní služby - řešeno v rámci projektu čerpání z fondů EU c) dovybavení serverovny výkonnou jednotkou záložního napájení (UPS) pro serverovnu a technologie dispečinku. |
| Návrh řešení | Zdůvodnění nákupu: * z důvodů rozšíření serverových technologií a technologie dispečerských pracovišť přestala postačovat kapacita lokálních záložních UPS * kapacita stávající technologie postačovala na překlenutí výpadku energie do doby náběhu dieselgenerátoru - max. 5 minut. V případě opožděného startu generátoru by došlo k zastavení výpočetní techniky dispečinku. * nová UPS je dimenzovaná na výpadek do 40ti minut a zálohuje veškeré kritické technologie Zdravotnického operačního střediska. Je rozšiřitelná na dvojnásobnou dobu zálohy. * delší doba zálohování umožňuje řešit případný výpadek generátoru * UPS umožňuje vzdálený dohled nad napájením el.energií a formou SMS případně mailů upozorňuje techniky na výpadek napájení. Na dodávku UPS byly osloveny firmy:Emcomp s.r.o., APC s.r.o., Trialog s.r.o., a Autocont CZ a.s. Z uvedených firem potřebám organizace nejlépe vyhovuje místní firma Autocont CZ a.s. s nabídkou dodávky UPS typu APC Smart-UPS VT 10kVA 400V/1batt. exp. 2 - montáže a výměny silových rozvodů jsou v celkové ceně 294 310,- Kč včetně DPH. Vzhledem k nutnosti nákupu (nevyhovujícímu stavu současných zdrojů napájení hlavních technologií) byla organizace nucena provést změnu v plánu investic, kdy na nákup byla použita plánovaná položka na havarijní situace. Jelikož původně měla být plánovaná částka použita na obměnu zdravotnických přístrojů, požádala Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, v souladu s metodikou poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaných krajem Vysočina, o poskytnutí investiční dotace z prostředků kraje. K realizaci poskytnutí uvedené dotace se radě kraje navrhuje schválit: * zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 294 310,-. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 294 310,-. Kč. * zvýšení závazného ukazatele "Dotace na investice" na rok 2007 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 294 310,-. Kč k zajištění realizace první části projektu rozvoje ICT. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 8 431 tis. Kč. Odbor informatiky - technické řešení předloženého materiálu bylo s odborem informatiky detailně konzultováno. S výslednou podobou souhlasíme. Z pohledu vybavení ZZS informačními technologiemi je nákup záložního zdroje a aktivních prvků akutní potřebou, kterou nedoporučujeme řešit v rámci rozvojového projektu financovaného z prostředků SF. Tyto technologie jsou součástí plánu rozvoje ICT ZZS na rok 2007. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 294 310,- Kč za účelem realizace plánu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007; schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 294 310,- Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 294 310,- Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 294 310,- Kč k realizaci projektu rozvoje a modernizace ICT v roce 2007. |
| Odpovědnost | ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, OSVZ, EO, OI |
| Termín | 31. 12. 2007 |