Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2007-48

RK-32-2007-48.doc  RK-32-2007-48pr1.xls  RK-32-2007-48pr2.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-32-2007-48
NázevZáměr připojení stanoviště v Humpolci ke Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPřipojení záchranné služby Zdravotních služeb Města Humpolec (dále ZSMH) sleduje cíl sjednotit poskytování přednemocniční neodkladné péče do jediné organizace v kraji a tím vytvořit systémový předpoklad pro poskytování rovnocenné kvalitní péče všem obyvatelům kraje.

1) prohlídka výjezdového stanoviště;
Dne 17. 7. 2007 byla provedena prohlídka výjezdového stanoviště v Humpolci.Současné prostory byly shledány vhodnými, vyhovující technickému a věcnému vybavení pracoviště RLP, odděleny od ostatních činností, které ZSMH zajišťuje.

2) sestavení finančního plánu pro rok 2008
V současné době je v rámci dotace na provoz pro ZZSKV určeno 3 655 tis. Kč účelově na provoz ZSMH. Tuto částku účtuje ZZSKV jak ve výnosech (příspěvek na provoz), tak v nákladech (služby). Po transformaci budou náklady na provoz tohoto stanoviště vyšší - ZZSKV připravila předběžný plán pro rok 2008 a výsledkem je konstatování, že při hodnotě schváleného příspěvku na provoz na rok 2007 ve výši 128 488 (z toho jednorázová dotace na vybavení stanoviště v Pelhřimově ve výši 250 tis. Kč a 100 tis. Kč ochranné prostředky) je plán schválen se ztrátou 16 844 tis. Kč, pro rok 2008 při dotaci 128 138 tis. Kč byla ztráta vyčíslena na hodnotu 18 695 tis. Kč. Rozdíl za stanoviště v Humpolci je 1, 8. mil. Kč. Důvody jsou následující:
* spotřeba materiálu (501) bude navýšena o průměrné náklady na SZM - 158 tis. Kč,
* spotřeba léků navýšena o 70 tis.Kč,
* navýšení materiálu na opravy vozidel, pneu, oleje - 52 tis. Kč,
* navýšení PHM dle jejich skutečnosti - 160 tis. Kč,
* navýšení ostatního materiálu - 27 tis. Kč,
* nákup OOPP - 150 tis. Kč (nákup jednoho kompletu osobních ochranných pomůcek pro 15 zaměstnanců),
* spotřeba energie byla navýšena o 33 tis. Kč, což odpovídá jejich skutečně vykázané spotřebě z roku 2006 (tzn. že ve skutečnosti bude vyšší),
* opravy a udržování byly navýšeny o 50 tis. K, tj. o průměrné náklady na opravy,
* ostatní služby byly navýšeny o náklady na služby 2 lékařů ZSMH sloužících na základě smlouvy podle obchodního zákoníku ve výši 1 205 tis. Kč,
* náklady na nájemné navýšeny o 65 tis. Kč,
* telefony, praní, likvidace odpadů, revize, stravné apod. navýšeno o 164 tis. Kč,
* osobní náklady celkem byly navýšeny o 6 278 tis. Kč následujícím způsobem:
do zvýšení bylo počítáno s personálním obsazením ve složení 5 řidičů, 5 záchranářů, 1 lékař v pracovním poměru, 4 lékaři na dohody o činnosti v rozsahu 0,5 úvazku. Pro výpočet hrubých mezd byly použity průměrné hrubé mzdy vykazované ZZSKV v prvním pololetí roku 2007. Celkové hrubé mzdy však neodráží skutečnost, že personální obsazení může být odlišné od současného stavu, protože někteří řidiči nesplňují kvalifikaci pro výkon práce a proto dojde k jejich náhradě za záchranáře, kteří jsou zařazeni do vyšší platové třídy.
Hrubé mzdy tedy byly zvýšeny o 3 593 tis. Kč, ostatní osobní náklady o 1 004 tis. Kč, odvody SP, ZP a FKSP byly zvýšeny o 1 681 tis. Kč.
* odpisy majetku ZZSKV byly zvýšeny o 241 tis. Kč (předpoklad odpisů za vozidlo ZSMH).
Tento výpočet odpovídá nákladům na posádku uváděným v Socio-ekonomické analýze ke zdravotnímu plánu verze 1.1:

Posádka
složení posádky
Osobní náklady
Celkové náklady
RLP
lékař, záchranář, řidič
7 467
8 960
RZP
záchranář, řidič
3 581
4 298
R-V
lékař, řidič
5 591
6 710

Dle předaných podkladů vykázala ZSMH v roce 2006 tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 3 271 tis. Kč (za první pololetí letošního roku ve výši 1 568 tis. Kč).
Lze tedy předpokládat, že dotace na provoz stanoviště v Humpolci ve výši 3 655 bude nedostačující o cca 1,8 mil. Kč. Výše tohoto příspěvku na provoz bude řešena v rámci rozpočtu roku 2008.

3) seznam majetku, který bude předmětem odkoupení
Seznam majetku včetně ocenění byl ředitelem ZSMH předložen při schůzce konané v Humpolci dne 18. 10. 2007. Jednání se účastnil ing. Tomáš Křišťan, místostarosta Města Humpolec, který vznesl požadavek na odprodej sanitního vozidla ještě v roce 2007 s tím, že by bylo smluvně ujednáno fyzické převzetí vozidla k datu 1. 1. 2008 (vzhledem k odpovědnosti za případně vzniklé škody apod.). Sanitní vozidlo bylo ZSMH pořízeno v listopadu 2006 a v tomto měsíci jej také ZSMH začala odpisovat. Pořizovací cena vozidla činila 1 817 051,- Kč, měsíční odpis je 18 928,- Kč. Účetní zůstatková hodnota vozidla v případě nepřetržitého odpisování k 31. 12. 2007 bude činit 1 552 063,-Kč. Jedná se o vozidlo Volkswagen Transporter VWT5, 2,5 TDI, 4 MOTION.
Dále byl předložen seznam majetku v ocenění dle znaleckého posudku. Jedná se pouze o majetek DHM a DDHM (dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek). Odhadní cena za celý soubor nabízeného majetku činila 393 891,- Kč. Ze seznamu byl vedením ZZS KV proveden předběžný výběr, který byl ještě dne 25. 10. 2007 upřesněn a celková odhadní cena majetku, který bude předmětem nákupu činí 185 106,- Kč, jedná se pouze o DDMH (neinvestiční). Seznam majetku je uveden v příloze RK-32-2007-48, př. 1.
Vzhledem k jednotnému vybavení zaměstnanců ochrannými osobními pracovními pomůckami (dále jen OOPP), bude uskutečněn nákup nových OOPP v celkové ceně 205 736,- Kč.

4) výběr a přijetí kmenových zaměstnanců, případně doplnění pracovníků s odpovídajícím vzděláním
Na základě předloženého seznamu zaměstnanců a doložení jejich nejvyššího dosaženého vzdělání byl proveden výběr zaměstnanců, se kterými budou uzavřeny nové pracovní smlouvy. Zároveň byl ředitel ZSMH informován o tom, se kterými zaměstnanci nebude uzavřena pracovní smlouva od 1. 1. 2008. S vybranými zaměstnanci byly provedeny pohovory. Personálně bude výjezdového stanoviště Humpolec 1. 1. 2008 zajištěno.

5) uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory;
Návrh smlouvy s Městem Humpolec o nájmu nebytových prostor byl projednán a upraven dle vzájemných požadavků a bude zřizovateli v průběhu listopadu předložen ke schválení.

6) organizační řád
Z důvodu rozšíření činnosti o nové výjezdové stanoviště RLP v Humpolci byla provedena změna organizačního řádu. Změny jsou následující:
* přesnější specifikace předmětu činnosti ZZS KV dle Vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě;
* v rámci oblastního střediska Pelhřimov zřízení výjezdového stanoviště Humpolec. (Dříve toto výjezdové stanoviště pracovalo pro ZZS kraje Vysočina pod Zdravotními službami Města Humpolec, příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Humpolec na základě smlouvy, nyní se stává součástí ZZS kraje Vysočina);
* zřízení útvaru krizové připravenosti za účelem plánování, přípravy a plnění úkolů souvisejících s hromadným neštěstím. Vedoucí útvaru krizové připravenosti odpovídá za tvorbu dokumentace krizové připravenosti, přípravu a provádění nácviku hromadného neštěstí, prověřování připravenosti, technické a logistické zabezpečení a spolupráci s ostatními složkami IZS;
* byly vytvořeny funkce: představitel vedení pro kvalitu, manažer kvality, přičemž tento výkon funkcí je vykonáván souběžně s prací sjednanou v pracovní smlouvě, tj. vedle běžného pracovního zařazení;
* náměstek pro léčebnou přednemocniční péči dle nového návrhu organizačního řádu odpovídá kromě jiného také za kontrolu řádného vykazování mzdových nároků lékařů;
* v organizačním schéma jsou zachyceny změny - zřízení útvaru krizové připravenosti včetně vedoucího útvaru KP, zřízení funkce představitele vedení pro kvalitu a manažera kvality a drobné změny v souvislosti s certifikací organizace.
Návrh je uveden v příloze RK-32-2007-48, př. 2 a je předkládán radě kraje ke schválení.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje vzít na vědomí záměr transformace záchranné služby provozované Zdravotními službami Města Humpolec, p. o. do Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o, schválit popsaná rozpočtová opatření a nový organizační řád.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 9 204,8 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
záměr transformace záchranné služby provozované Zdravotními službami Města Humpolec, p. o. do Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o.;
rozhoduje
* poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 1 552,1 tis. Kč za účelem nákupu vozidla Volkswagen Transporter VWT5, 2,5 TDI, 4 MOTION od Zdravotních služeb Města Humpolec, p. o.;
* poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 391 tis. Kč za účelem nákupu movitého majetku a OOPP;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 552,1 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 552,1 tis. Kč;
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 391 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 391 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 1 552,1 tis. Kč k nákupu vozidla Volkswagen Transporter VWT5, 2,5 TDI, 4 MOTION od Zdravotních služeb Města Humpolec, p. o. v roce 2007;
* zvýšení závazného ukazatele "Dotace na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 391 tis. Kč za účelem nákupu movitého majetku a OOPP;
vydává
Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2007-48, př. 1;
ukládá
řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. ukončit všechny smlouvy se Zdravotními službami Města Humpolec, p. o.
Odpovědnost OSVZ, ekonomický odbor, ZZS kraje Vysočina, p. o.
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz