| RK-32-2007-45.doc RK-32-2007-45pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-32-2007-45 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2007 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Havlíčkův Brod sestavila na počátku roku 2007 finanční plán jako schodkový ve výši -10 265 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku 2007 byla realizována celá řada úsporných opatření a rovněž byly podepsány smlouvy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a z tohoto důvodu byl podán v červenci 2007 návrh na změnu finančního plánu ve smyslu snížení ztráty na celkovou výši -2 294 tis. Kč. Tento finanční plán byl schválen usnesením č. 1321/27/2007/RK. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0545/09/2006/ZK na rok 2007 rozpočet na rok 2007. Součástí kapitoly Zdravotnictví bylo rozdělení kapitálových výdajů určených na investiční rozvoj zdravotnických zařízení ve výši 80 000 tis. Kč. 3 mil. Kč z této částky byly účelově určeny na systémovou finanční podporu prevence kriminality - pořízení kamerových systémů pro Nemocnici Havlíčkův Brod (1 mil. Kč) a Nemocnici Jihlava (2 mil. Kč). |
| Návrh řešení | 1. Snížení dotace z nájemného a přesun těchto prostředků do investic Nemocnice obdržela vyúčtování za 2. pololetí 2006 od VZP- výsledkem byl celkový doplatek ve výši cca 9 mil. Kč. Tento doplatek by měl zásadní vliv na výši hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši cca 8 - 9 mil. Kč. Proto nemocnice požádala o snížení části provozní dotace z nájemného o 9 mil. Kč a zároveň převedení této částky na investice a to na následující akce: * komunikační SW - 1 mil Kč; * přístroje oční oddělení - navýšení o 2 mil. Kč; * SW NIS - 3 mil. Kč; * ultrazvuková technika - 3 mil. Kč. 2. Změna v kapitálových výdajích Na dodávku "Izolátoru" proběhlo výběrové řízení, jsou ovšem ještě nutné stavební úpravy spojené s instalací tohoto zařízení a schválení celého projektu ze strany SÚKLu. Předpokládá se, že realizace nebude ukončena do 31. 12. 2007 a proto nemocnice požádala o změnu zdrojů této položky - přesun z kapitálových výdajů do nájemného. Na druhé straně dojde k přesunu v položce "operační stůl" ve výši 591 000 Kč a "endoskopie" ve výši 1 155 000 Kč z nájemného do kapitálových výdajů. Na tyto dvě nové položky již proběhlo výběrové řízení a je reálný předpoklad dodávky do konce roku 2007. V případě, že se realizace položky "Izolátor" přesune do příštího roku, požádá nemocnice o převod těchto prostředků do roku 2008. 3. Dotace na kamerový systém Dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 čl. 5 odst. 2 může příspěvková organizace zadat veřejnou zakázku v případě, že je finančně kryta schváleným finančním plánem organizace (investiční dotace zřizovatele, odsouhlasené použití investičního fondu, neinvestiční provozní prostředky aj.), závazným rozhodnutím o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondu, popř. jiným vnějším zdrojem financování). Aby mohly být práce na zakázce započaty v prosinci 2006, byla usnesením rady kraje č. 1734/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006 schválena změna investičního plánu této nemocnice s tím, že tato investice bude kryta dotací z nájemného. Nemocnice vypsala veřejnou zakázku na kamerový systém dne 3. 5. 2007, následně proběhlo vyhodnocení došlých nabídek a komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku firmy PATROL group s.r.o. s celkovou cenou zakázky 1 106 094,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 9. 7. 2007 a po schválení oznámení o zpracování osobních údajů ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů byla zahájena v září samotná montáž. V této souvislosti Nemocnice Havlíčkův Brod požádala o převod finančních prostředků ve výši 1,1 mil. Kč z rozpočtu zřizovatele z rezervy kapitálových výdajů na nákup tohoto vybavení. 4. Změna závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" Nemocnice požádala o změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" a to z částky 246 900 tis. Kč na částku 255 900 tis. Kč. Důvodem navýšení limitu je mírné zvýšení počtu zaměstnanců a to jednak z důvodu probíhající akreditace nemocnice, jednak z důvodu zaměstnání nových absolventů po ukončení studia jako náhrada za zaměstnance, kterým končí pracovní smlouva. Bylo přijato více absolventů, než v tuto chvíli nemocnice potřebuje - absolventi jsou příjímání v období ukončení jejich studia, protože dále v průběhu roku nejsou k dispozici. Jsou přijímání i výhledově i za zaměstnance, kteří skončí například až za půl roku. Dalším důvodem je i nárůst počtu lékařů sloužících ústavní pohotovosti, a nárůst personálu pracujícího pod dohledem (především sanitáři). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 100 tis. Kč za účelem nákupu kamerového systému; schvaluje * v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 1 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) ve stejné výši 1 100 tis. Kč za účelem nákupu kamerového systému; * v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 9 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 9 000 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 10 100 tis. Kč za účelem nákupu kamerového systému, zdravotnické techniky a provedení stavebních úprav dle materiálu RK-32-2007-45, př. 1 * snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 9 000 tis. Kč v souvislosti se zvýšením investiční dotace na rok 2007; * zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" o 9 000 tis. Kč; * změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2007-45, př. 1. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2007 |