| RK-32-2007-09.doc RK-32-2007-09pr1.doc RK-32-2007-09pr2.doc RK-32-2007-09pr3.tif RK-32-2007-09pr4.tif RK-32-2007-09pr5.doc | |
| Číslo materiálu | 09 |
| Číslo jednací | RK-32-2007-09 |
| Název | Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou |
| Zpracoval | R. Brychta, H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem informatiky připravil návrh na přidělení finanční dotace z krajských zdrojů v oblasti ICT. Požadavek Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou (dále Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou) byl předkládán formou projektu - viz materiál RK-32-2007-09, př. 1. Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou je v současné době geograficky rozložena do čtyřech lokalit, každá z těchto lokalit má svou internetovou konektivitu a do privátní sítě školy přistupují skrze technicky nepříliš spolehlivé a zejména datově pomalé VPN připojení, případně o něco rychlejším způsobem - bezdrátovými technologiemi, nicméně s podobnou spolehlivostí a problematickou bezpečností provozu. Kromě již zmíněné "pomalosti" a bezpečnosti těchto řešení, je zde také aspekt ekonomický, neboť škola musí platit několik internetových konektivit do svých budov. |
| Návrh řešení | Město Ledeč nad Sázavou dlouhodobě buduje metropolitní sít a to jak na bázi pokročilých bezdrátových technologií, tak i optických tras. Cílem navrhovaného řešení v ideálním případě je integrace všech čtyř, či alespoň některých objektů Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou do této metropolitní sítě. V současnosti se nabízí možnost propojit na bázi místní počítačové sítě LAN budovy Gy, SOŠ a VOŠ, Husovo náměstí 1 a budovy Gy, SOŠ a VOŠ (kanceláře a učebny), Koželská 551 optickými vlákny. Důvodem je fakt, že v části trasy mezi budovami jsou již položeny chráničky Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. Zbývá položit chráničky od budovy Husova sboru do budovy Gy, SOŠ a VOŠ a do budovy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. Trasa je schematicky a projektově vyznačena v materiálu RK-32-2007-09, př. 2. Propojení budov školy umožní položení nových chrániček a využití stávajících. Chránička vedoucí do Městského úřadu zpřístupní škole připojení k metropolitní síti města Ledeč nad Sázavou (LeNet) a v budoucnu i ke krajské páteřní optické síti Rowanet. Projekt zpracovaný Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou žádá o jednorázovou dotaci ve výši 220 tis. Kč, částku ve výši 95 tis. Kč navrhuje uhradit Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou z provozních prostředků školy (usn. 0286/09/2007/RK schválen převod z RF do IF ve výši 201 tis. Kč, RF 0 Kč, komentář hospodářského výsledku školy v materiálu RK-32-2007-09, př. 5). Celková částka ve výši 315 tis. Kč bude vstupním poplatkem do optické sítě LeNet a současně částkou zajišťující realizaci a pokládku nových chrániček. Tato cena vychází z jednání mezi Městským úřadem Ledeč nad Sázavou., Technickými službami Ledeč nad Sázavou, s.r.o., jakožto realizátory projektu, a školou, což dokladuje materiál RK-32-2007-09, př. 3 a materiál RK-32-2007-09, př. 4. Zafouknutí optického kabelu bude financováno OI KrÚ. Projekt má plnou podporu OI včetně radního za informatiku p. Huláka, která byla vyjádřena dopisem panu starostovi Ledče nad Sázavou. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Škola vykázala k 30. 9. 2007 zisk ve výši 4 385 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 3 279 tis. Kč a doplňkové 1 106 tis. Kč. Tento vysoce přebytkový výsledek hospodaření je ovlivněn jednak poskytnutou dotací na provoz na krytí přímých nákladů pro 4. čtvrtletí (1 673 tis. Kč) a dále v souladu s účetními postupy nezúčtováním zálohových plateb elektřiny a plynu (1 350 tis. Kč - promítá se do nákladů až ke konci roku). Po odpočtu těchto zkreslujících faktorů činí tedy přebytek hospodaření školy 1 362 tis. Kč. Škola předpokládá, že ve zbývající části roku vedle spoluúčasti na projektu (95 tis. Kč) bude mít další náklady včetně mimořádných spojené s pořízením a opravami majetku hrazenými z provozních prostředků v celkové výši 540 tis. Kč. Podle projektu - viz příloha č. 3 materiálu - požadovaná výše dotace má činit nejvýše 60 % rozpočtovaných nákladů, zbývajících 40 % hradí organizace z vlastních zdrojů. V tomto konkrétním případě však tento princip není dodržen, neboť požadovaná dotace (220 tis. Kč) přesahuje o 10 procentních bodů stanovený normativ. Odbor informatiky: V současnosti je propojení budov realizováno skrze veřejnou sít Internet prostřednictvím VPN. Hlavní nevýhodou takového řešení je zcela nedostačující datová propustnost a ekonomicky drahý provoz. Pokládka chrániček s následným zafouknutím optického kabelu zpřístupní škole propojení budov na úrovni LAN o rychlosti 100/1000 Mbit umožňující plnohodnotně využívat služeb počítačové sítě a serverů. Škola navíc tímto řešením bude připravena k připojení ke krajské páteřní optické síti Rowanet. OI doporučuje podpořit projekt školy. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 220 tis. Kč Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČ 60126647 dle materiálu RK-32-2007-09, př. 1 za účelem krytí vstupního poplatku spojeného s připojením do metropolitní sítě města Ledeč nad Sázavou; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a to zvýšení § 3121 - Gymnázia, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku 220 tis. Kč s určením pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou dle RK-32-2007-09, př. 1, při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 220 tis. Kč (UZ 00305 Podpora technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software); * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 220 tis.Kč u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-32-2007-09, př. 1 a to za účelem krytí vstupního poplatku spojeného s připojením do metropolitní sítě města Ledeč nad Sázavou. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou |
| Termín | prosinec 2007 |