| RK-31-2007-10.doc | |
| Číslo materiálu | 10 |
| Číslo jednací | RK-31-2007-10 |
| Název | Závěry z veřejnoprávní kontroly Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | I. Ševecová |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kontrolní skupina složená ze zástupců Odboru dopravy a silničního hospodářství, Odboru ekonomického, Odboru kontroly a Odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina provedla ve dnech 13. 6., 19. 6. a 21. 6. 2007 veřejnosprávní kontrolu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provozu Havlíčkův Brod za období let 2005, 2006. S kontrolním protokolem č. 01/2007, viz materiál RK-31-2007-10, př. 1, byl seznámen ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dne 13. září 2007. V kontrolním protokolu je uvedeno, že kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků do 30. 9. 2007 a nejpozději do 5. 10. 2007 informovat vedoucí kontrolní skupiny o přijetí opatření k odstranění nedostatků. Ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zaslal vyjádření k protokolu č. 01/2007 společně s návrhem opatření k odstranění zjištěných nedostatků viz materiál RK-31-2007-10, př. 2. Vzhledem k tomu, že kontrolou bylo zjištěno i porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu se směrnicí k zajištění kontrolní činnosti č. 9/06 ze dne 30. 6. 2006, čl. 18, odst. 4 Radě kraje Vysočina materiál vč. přijatých opatření. |
| Návrh řešení | Kontrolou bylo zjištěno, že část pořizovaného majetku byla dočasně financována z provozních prostředků nebo převodem těchto prostředků na bankovní účet investičního fondu s následnou úhradou dodavatelských faktur. V obou případech organizace tak řešila časový nesoulad a napjatost mezi tvorbou zdrojů investičního fondu a potřebou splnit své závazkové povinnosti vůči svým dodavatelům. K 31. 12. 2006 organizace veškeré nesoulady v použití provozních prostředků na financování investic odstranila. Ředitel KSÚSV v reakci na kontrolní poznatek přijal opatření, díky kterým již nebude v budoucím období docházet k zapojení provozních prostředků pro financování investic. Odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k tomu, že opatření byla přijata ředitelem KSÚSV a s ohledem na dostatečnost přijatých opatření nenavrhuje radě kraje žádná další opatření a doporučuje protokol č. 01/2007 z veřejnosprávní kontroly provedené u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provozu Havlíčkův Brod a návrh přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků vzít na vědomí. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí protokol č. 01/2007 z veřejnosprávní kontroly provedené u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provozu Havlíčkův Brod a návrh přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků předložených ředitelem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2007-10. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství |
| Termín | 30. 11. 2007 |