| RK-31-2007-02.doc RK-31-2007-02pr1.xls RK-31-2007-02pr1upr1.xls RK-31-2007-02pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 02 |
| Číslo jednací | RK-31-2007-02 |
| Název | Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - 2. návrh |
| Zpracoval | 2 Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 - 2. návrh pro: jednání rady kraje č. 31/2007 dne 30. 10. 2007 zpracovali: A. Krištofová, J. Kopecká, T. Vonka |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V souladu s platným harmonogramem se uskutečnila řada jednání k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Po zapracovaných změnách, které vyplynuly z těchto jednání (z prvního a druhého čtení rozpočtu), předkládá ekonomický odbor radě kraje 2. návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2008 byl projednán dne 24. 9. 2007 a dne 24. 10. 2007 ve finančním výboru zastupitelstva kraje a byl rovněž projednán v rozpočtové komisi rady kraje dne 5. 10. 2007. |
| Návrh řešení | Předkládaný návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 respektuje následující zásady : 1) Rozpočet daňových příjmů vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2008 a platného znění zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů na sdílených daních činí 8,92% a stanovené procento pro kraj Vysočina je 7,338590. 2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2007 je 7 480 470 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 19 020 tis. Kč. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2008 tak činí 7 499 490 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje ve výši 7 499 490 tis. Kč obsahuje financování (-) ve výši 212 200 tis. Kč. Součástí této částky je převod 200 000 tis. Kč do Fondu strategických rezerv na financování evropských projektů. 3) Souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu zaznamenává změnu. Návrh dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2008 ve výši 71 336 tis. Kč vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2008. V souhrnném vztahu je obsažen pouze příspěvek na výkon státní správy. Od roku 2008 již nebude příspěvek na jednotky sboru dobrovolných hasičů součástí souhrnného dotačního vztahu, ale bude poskytován z kapitoly Ministerstva vnitra státního rozpočtu. 4) Účelová dotace na úhradu přímých nákladů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 3 731 380 tis. Kč. 5) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina. 6) Pro rok 2008 jsou rozpočtovány v příjmech a ve výdajích rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého a movitého majetku nemocnicím ve výši 180 000 tis. Kč. 7) Je navrhováno zachovat efektivní princip Nespecifikované rezervy a položek Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které umožňují orgánům kraje řešit neznámé nebo nepředvídané potřeby kraje v průběhu roku i možný nesoulad mezi predikcí daňových příjmů a jejich skutečným výběrem. 8) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje a není zahrnuto v celkovém objemu příjmů a výdajů návrhu rozpočtu. Přehled předpokládaných finančních potřeb v roce 2008, nutných k financování individuálních projektů a na kofinancování grantových schémat vyhlašovaných krajem (předpokládaná částka 818 069 tis. Kč) je obsažen v příloze 2 tohoto materiálu. Je předpoklad, že výše uvedené potřeby budou řešeny jednak převodem zůstatků na těchto účtech k 31. 12. 2007 do roku 2008 a dále zapojením zdrojů Fondu strategických rezerv formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2008. |
| Stanoviska | Finanční výbor zastupitelstva kraje na svých zasedáních dne 24. 9. 2007 a dne 24. 10. 2007 a rovněž rozpočtová komise rady kraje na svém jednání dne 5. 10. 2007 vzaly na vědomí přípravu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálů RK-31-2007-02, př. 1 a RK-31-2007-02, př. 2; ukládá ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2008 po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 27. 11. 2007. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | listopad 2007 |