| RK-27-2007-57.doc RK-27-2007-57pr1.tif RK-27-2007-57pr2.tif RK-27-2007-57pr3.tif RK-27-2007-57pr4.xls RK-27-2007-57pr5.xls | |
| Číslo materiálu | 57 |
| Číslo jednací | RK-27-2007-57 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Protialkoholní záchytná stanice |
| Zpracoval | J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina dle Smlouvy o provozování Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina (dále jen PZS) - materiál RK-27-2007-57, př. 1, Dodatku č. 2 - materiál RK-27-2007-57, př. 2a Dodatku č. 3 - materiál RK-27-2007-57, př. 3 (Dodatek č. 1 se týkal nákladů na rozšíření PZS a plnění z něho vyplývající bylo jednorázové) je povinen oprávněnému provozovateli tj. SLUŽBÁM MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) uhradit náklady na tzv. limitní záchyty, náklady na nadlimitní záchyty a za ošetření pacientů. Dle současně platné úpravy smluvních vztahů je kraj povinen hradit: * paušální náklady za limitní záchyty, jejich počet v kalendářním měsíci je stanoven na 65 a měsíční úhrada činí 283 340,- Kč, * úhradu za každý další nadlimitní záchyt, tedy záchyt nad 65 záchytů za měsíc, ve výši 1 465,- Kč, * úhradu ve výši 392,- Kč za každou osobu, u níž bylo provedeno lékařské vyšetření (přijímací a propouštěcí prohlídka) na protialkoholní záchytné stanici. Výpočet předběžných nákladů na PZS pro rok 2007 vycházel z celkového počtu záchytů v roce 2006 s meziročním navýšením záchytů v roce 2007 na 970 (limitních záchytů 780 a nadlimitních 190). Přehled nárůstu počtu zachycených, navyšování plateb ze strany kraje, výběr stanoveného poplatku od klientů ve výši 1 700,- Kč za záchyt i potřebné navýšení rozpočtu na rok 2007 (vychází ze skutečnosti do července 2007 s odhadem počtu záchytů pouze na dva měsíce - srpen a září, které jsou účtované do roku 2007) je uveden v materiálu RK-27-2007-57, př. 4. V materiálu předkládaném v říjnu 2006 RK-32-2006-46 bylo předpokládáno cit.: "V roce 2007 je nutno počítat s nárůstem úhrady za dvanáct měsíců od 1. 10. 2006 do 31. 9. 2007. Jestliže dojde k předpokládaným 970 záchytům za toto období, pak se bude jednat o navýšení úhrady z důvodu navýšení plateb lékařům o částku 970 x 392,-Kč = 380 240,- Kč. Za 970 záchytů bude paušální úhrada činit 283 340 x 12 = 3 400 080,- a 190 (nadlimitní záchyty) x 1465,- = 278 350,- Kč. Celkem úhrada SMJ za účtované období v roce 2007 dosáhne částky 4 058 670,- Kč." Odhad celkového počtu záchytů byl podhodnocen a meziroční navýšení o necelých 50 záchytů se ukázalo jako velmi nedostatečné. S ohledem na schválení rozpočtu pro PZS na rok 2007 v nižší částce 3 660 tis. Kč (s náklady na dopravu klientů do zdravotnických zařízení ve výši 20 tis. Kč) bylo předpokládáno rozpočtové opatření na základě skutečnosti. Termín předložení návrhu byl uvažován jako v předchozích letech koncem měsíce října, kdy jsou již známé počty zachycených a přesné úhrady. V tomto roce je ale nezbytné provést rozpočtové opatření již nyní, protože za měsíc září 2007 by nebylo možné oprávněnému provozovateli uhradit v plné výši náklady na provozování PZS. |
| Návrh řešení | Výchozí stav: Rozpočet pro PZS na rok 2007 je schválen ve výši 3 660 000,- Kč ( s dopravou klientů PZS do zdravotnických zařízeních ve výši 20 tis. Kč). Výše úhrady v roce 2007: * Úhrada paušálních měsíčních nákladů ve výši 283 340,- Kč za 12 měsíců (prosinec 2006 až listopad 2007) 3 400 080,- * Úhrada za 76 nadlimitních záchytů z roku 2006 (4. Q. 2006) 111 340,- * Úhrada nadlimitních záchytů za 1.-7. měsíc 2007 skutečnost - 214 záchytů 313 510,- * Úhrada nadlimitních záchytů předpoklad - srpen a září 2007 - 65 záchytů 95 225,- * Úhrada za lékařské vyšetření u limitních i nadlimitních záchytů v celkovém počtu záchytů 1135 při ceně 392,- za účtovaných 12 měsíců 444 920,- * Úhrada dopravy klientů do zdrav. zařízení do července 2007 2 160,- * Úhrada dopravy za srpen a září 2007 - předpoklad 2 000,- Úhrada celkem v roce 2007 4 369 235,- Zaokrouhleno 4 370 tis. Kč Potřebné navýšení rozpočtu pro PZS na rok 2007 je 4 370 - 3 660 = 710 tis. Kč Rozpočtové opatření je uvedeno v materiálu RK-27-2007-57, př. 5. Poznámka: Do úhrady nákladů na PZS pro daný rok je vždy započítávána úhrada z předcházejícího roku za limitní záchyty za měsíc prosinec a nadlimitní záchyty za IV. čtvrtletí předcházejícího roku. Tento způsob probíhá od roku 2003. Navýšení finančního plnění kraje vůči SMJ z důvodu většího počtu nadlimitních záchytů, je legitimní a je v souladu s platnou smlouvou ze dne 17. 1. 2005, Dodatkem č. 2. i Dodatkem č. 3 (Dodatek č. 1 se týkal rozšíření PZS a je jednorázového plnění - stavební úpravy a kamerový systém). Z tohoto důvodu se radě kraje doporučuje schválit navýšení rozpočtu pro rok 2007. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 13. 9. 2007 je 12 340 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 710 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 710 000,- Kč s určením na pokrytí nákladů na vyšší počet nadlimitních záchytů na Protialkoholní záchytné stanici dle materiálu RK-27-2007-57, př. 5. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 9. 2007 |