| RK-23-2007-85.doc | |
| Číslo materiálu | 85 |
| Číslo jednací | RK-23-2007-85 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | R. Hošek |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | S ohledem na plán investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, zaslala plán rozvoje a modernizace informačních technologií. Součástí plánu je stručné vyhodnocení současného stavu a návrh řešení pro rok 2007 a 2008. Pro informaci lze uvést, že v plánu investic na roky 2008 - 2013 má nemocnice pro rozvoj informačních technologií zahrnutu částku 15 mil. Kč. |
| Návrh řešení | Realizace první etapy plánu v roce 2007 řeší nejproblémovější oblasti současného stavu IT v organizaci a zároveň dává základ dalšímu rozvoji. Náklady na realizaci plánu rozvoje a modernizace IT v roce 2007 dle rámcových nabídek firem uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu dosahují částky 2 190 tis. Kč. Celkové náklady není možné zcela pokrýt vlastními zdroji příspěvkové organizace, proto Nemocnice Pelhřimov, p. o., žádá zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na modernizaci a rozvoj IT z rozpočtu kraje ve výši 1 mil. Kč, z toho na: a) Rozšíření NIS AKORD o modul rehabilitace 180 tis. Kč b) Modernizace IS lékárny včetně HW 220 tis. Kč c) Úložiště dat 300 tis. Kč d) Výměna 38 pracovních stanic, včetně OS 300 tis. Kč. Pro vlastní realizace plánu budou v souladu s vnitřními pravidly nemocnice a pravidly kraje provedena výběrová řízení dle technologických okruhů. Financování rozvoje a modernizace IT v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, bylo prověřováno s přihlédnutím k možnostem čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Vzhledem k současnému stavu v této oblasti se nejeví jako reálné v roce 2007 financovat první etapu modernizace prostřednictvím některého operačního programu. K realizaci poskytnutí uvedené dotace se radě kraje navrhuje schválit: * zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 000 tis. Kč. * zvýšení závazného ukazatele "Dotace na investice" na rok 2007 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 000 tis. Kč k zajištění realizace první části plánu rozvoje a modernizace IT. Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje. |
| Stanoviska | Odbor informatiky - S odborem informatiky byl tento projektový záměr detailně diskutován. S jeho předkládanou podobou souhlasíme Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 19 860 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 1 000 tis. Kč za účelem realizace plánu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007; schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 000 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 000 tis. Kč k realizaci plánu rozvoje a modernizace IT v roce 2007. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace |
| Termín | do 31. 12. 2007 |