| RK-16-2007-38.doc RK-16-2007-38pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-16-2007-38 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava |
| Zpracoval | H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením 0545/09/2006/ZK byl schválen rozpočet kraje Vysočina na rok 2007. Součástí tohoto rozpočtu (kapitola Nemovitý majetek) je realizace akce "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně". Výběrové řízení na dodavatele této stavby již proběhlo a usnesením 0381/11/2007/RK byl schválen nejvhodnější uchazeč na realizaci této podlimitní veřejné zakázky. Dle smlouvy o dílo dojde k zahájení stavby 2. 5. 2007. Příprava stavby včetně jejího vnitřního vybavení probíhala v roce 2006. Domovem mládeže a Školní jídelnou Jihlava (dále DM a ŠJ Jihlava) byl předložen odboru školství, mládeže a sportu (dále OŠMS) požadavek na nové vybavení kuchyně a jídelny. OŠMS ověřil stávající mobiliář a technologické vybavení kuchyně a vybavení jídelny a to se jevilo již zastaralé a opotřebované. Z této skutečnosti a požadavku DM a ŠJ Jihlava bylo vycházeno při přípravě rozpočtu na rok 2007. Finanční prostředky ve výši 1500 tis. Kč jsou uvedeny v dalších možných požadavcích OŠMS na rok 2007. Příloha č. 1 tohoto materiálu zpřesňuje potřeby movitého majetku pro kuchyň a jídelnu. Ředitelka DM a ŠJ Jihlava se prostřednictvím OŠMS obrací na svého zřizovatele s žádostí o finanční vykrytí potřebného vybavení kuchyně a jídelny, které je v návaznosti na projektovou dokumentaci nezbytně nutné pro zkolaudování kuchyně i pro dodržení hygienického provozu kuchyně. DM a ŠJ Jihlava žádá o zvýšení příspěvku na provoz ve výši 1 200 tis. Kč. Zahájení provozu ve školní jídelně se předpokládá v září 2007. Jedná se o stravovací zařízení s celodenním provozem, které bude i nadále zabezpečovat stravovací služby pro více škol. Investiční movitý majetek (elektrický nudličkovač pro školní kuchyň) řešený ředitelkou DM a ŠJ Jihlava v roce 2006 je vykryt v rozpočtu roku 2007 - kapitola Školství, mládeže a sportu - příloha Š3. Z prostředků investičního a rezervního fondu předpokládá DM a ŠJ Jihlava pokrytí dalších vzniklých nároků spojených s rekonstrukcí objektu. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšit rozpočet kapitoly Školství o částku 1 200 tis. Kč a toto navýšení krýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Současně se navrhuje zvýšit závazný ukazatel příspěvku na provoz pro Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava o částku 1 200 tis. Kč dle materiálu RK-16-2007-38. Stav a použití peněžních fondů DM a ŠJ Jihlava schválených usnesením 0286/09/2007/RK dne 27. 3. 2007: Stav investičního fondu (dále IF) k 1. 1. 2007 je 601 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 372 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 332 tis. Kč (a to telefonní ústředna 100 tis. Kč, elektrický nudličkovač 57 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 175 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 641 tis. Kč. (rezerva pro další pokrytí vzniklých nároků spojených s rekonstrukcí kuchyně). Stav rezervního fondu (dále RF) k 1. 1. 2007 je 549 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF 37 tis. Kč. Použití celkem 50 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 536 tis. Kč (rezerva pro případné další neinvestiční potřeby spojené s rekonstrukcí kuchyně). |
| Stanoviska | Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem. Odbor ekonomický navrhuje vzhledem k výši předpokládaných zůstatků fondů k 31. 12. 2007 - investičního fondu ve výši 641 tis. Kč a rezervního fondu ve výši 536 tis. Kč - použít na nákup vybavení kuchyně a jídelny rezervní fond a zbývající část finančních prostředků dokrýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 25. 4. 2007 je 23 892 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Domovu mládeže a Školní jídelně Jihlava ve výši 1 200 tis. Kč za účelem pořízení vybavení kuchyně a jídelny dle materiálu RK-16-2007-38, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3147 Domovy mládeže o částku 1 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 200 tis. Kč s určením pro Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava, IČ 60545356 za účelem pořízení vybavení kuchyně a jídelny dle materiálu RK-16-2007-38, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava o částku 1 200 tis. Kč za účelem pořízení vybavení kuchyně a jídelny dle materiálu RK-16-2007-38, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava |
| Termín | 30. 9. 2007 |