| RK-36-2006-25.doc RK-36-2006-25pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 25 |
| Číslo jednací | RK-36-2006-25 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření - nárůst příspěvku na provoz u příspěvkových organizací kapitoly sociální věci v důsledku nárůstu cen energií a ostatních nákladových položek |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | * Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 21. 12. 2005 usnesením číslo 0534/09/2005/ZK schválilo "Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006" dle materiálu ZK-09-2005-04, př. 1. V kapitole Sociální věci bylo upozorněno na "Další očekávané výdaje OSVZ v roce 2006 nezahrnuté v návrhu rozpočtu". Protože nebylo možné v okamžiku sestavování rozpočtu na rok 2006 přesně vyčíslit nárůst elektrické energie pro rok 2006, nebyl tento nárůst do rozpočtu roku 2006 zahrnut. Bylo uvedeno, že případný nárůst bude řešen u všech příspěvkových organizací až v průběhu roku 2006. Příspěvkovým organizacím byl uhrazen pouze nárůst plynu, ke kterému došlo v září roku 2005, a to ve výši 20% roku 2004. V průběhu roku 2006 však došlo nejen k nárůstu el. energie, ale také i k dalšímu navýšení cen plynu. Některé příspěvkové organizace nejsou ani při zavedení úsporného opatření a zapojení vlastního rezervního fondu schopny tento nárůst uhradit. V příloze 1 materiálu RK-36-2006-25 jsou uvedeny příspěvkové organizace, u kterých je potřeba navýšit závazný ukazatel "Příspěvek na provoz", a to celkem o 1 120 tis. Kč, čímž bude zajištěno, že se příspěvkové organizace nebudou na konci roku 2006 dostávat do záporného výsledku hospodaření. * V roce 2004 a 2005 hospodařil ÚSP Zboží se záporným hospodářským výsledkem. Tento záporný výsledek hospodaření byl způsobený snížením příspěvku na provoz v roce 2004 oproti roku 2003 o 592 tis. Kč. Toto snížení a zároveň nárůst některých nákladových položek (mzdy, energie), měly za následek, že se příspěvková organizace dostávala do záporných výsledků hospodaření. Na základě hospodaření k 31. 09. 2006 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít ÚSP Zboží dostatečné množství peněžních prostředků na uhrazení všech svých nákladů. Aby se zabránilo vzniku záporného výsledku hospodaření i v roce 2006, kde zároveň došlo k výraznému nárůstu nákladové části rozpočtu, navrhujeme navýšit příspěvek na provoz u ÚSP Zboží o částku 450 tis. Kč. Tím bude mít organizace vytvořenou možnost zajistit všechny potřebné úkony ve svém zařízení a vyrovnat se se snížením, které bylo způsobeno v roce 2004. Organizace má ve svém investičním fondu potřebou finanční částku na navýšení příspěvku na provoz, a proto navrhujeme radě kraje schválit odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 450 tis. Kč a zároveň zapojení těchto prostředků na navýšení příspěvků na provoz o 450 tis. Kč. * Domov důchodců Velké Meziříčí se i po zapojení rezervního fondu a příspěvku na provoz bude dostávat do záporného výsledku hospodaření, a to ve výši 150 tis. Kč. V organizaci byl na pokojích obyvatel vyměněn starý poškozený nábytek a nakoupeny nové přehozy na postele, aby došlo ke zlepšení podmínek pro obyvatele domova důchodců. Tento nárůst je organizace schopna uhradit v rámci svého rozpočtu. Proto navrhujeme zvýšení závazného ukazatele "odvod z investičního fondu" ve výši 150 tis. Kč a zároveň zvýšení "příspěvku na provoz" ve stejné částce 150 tis. Kč. Příspěvková organizace se tak nebude dostávat na konci roku do záporného výsledku hospodaření a bude mít možnost uhradit vzniklé náklady. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje schválit navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací uvedených v příloze 1 materiálu RK-36-2006-25 z důvodu nárůstu cen energií v roce 2006. Protože jsou však náklady na navýšené energie v roce 2006 vyšší než je navrhované navýšení, doporučujeme u příspěvkových organizací kapitoly sociální věci pro rok 2006 použít zapojení rezervního fondu k úhradě vzniklých potřeb nezajištěných výnosy. Organizace by tímto opatřením byly schopny v rámci svého rozpočtu uhradit navýšené náklady a nebudou se dostávat do záporného výsledku hospodaření v roce 2006. U Ústavu sociální péče Zboží a Domova důchodců Velké Meziříčí navrhujeme zapojení investičního fondu k navýšení příspěvku na provoz z důvodu očekávané ztráty na konci roku. Příspěvkové organizace tak budou schopny uhradit vzniklé náklady a dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření pro rok 2006. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor byl nucen přepracovat návrh rozpočtového opatření tak, aby mělo odpovídající parametry podle rozpočtové skladby a zejména platil princip vzájemné vyrovnanosti příjmové a výdajové stránky rozpočtu kraje. Další připomínky odbor nemá. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje * poskytnout neinvestiční příspěvek pro: - Ústav sociální péče Křižanov, IČ 71184473 ve výši 220 tis. Kč; - Ústav sociální péče Zboží, IČ 60128097 ve výši 450 tis. Kč; - Domov důchodců Havlíčkův Brod, IČ 60128071 ve výši 120 tis. Kč; - Domov důchodců Ždírec, IČ 75002779 ve výši 169 tis. Kč; - Domov důchodců Humpolec, IČ 00511862 ve výši 277 tis. Kč; - Domov důchodců Třebíč, manželů Curieových, IČ 71184562 ve výši 20 tis. Kč; - Domov důchodců Velké Meziříčí, IČ 71184465 ve výši 450 tis. Kč; - Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, IČ71197435 ve výši 14 tis. Kč; za účelem krytí zvýšených nákladů souvisejících s nárůstem cen energií a ostatních nákladových položek; schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje ve výši 450 tis. Kč se zatříděním na § 4311 - Sociální ústavy pro dospělé, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Ústavu sociálních služeb Zboží; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje ve výši 150 tis. Kč se zatříděním na § 4316 - Domovy důchodců, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Domova důchodců Velké Meziříčí; * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci o 1 720 tis. Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace uvedené v materiálu RK-36-2006-25, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 120 tis. Kč; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-36-2006-25, př. 1 na krytí zvýšených nákladů souvisejících s nárůstem cen energií a ostatních nákladových položek; * změnu závazného ukazatele "Odvod z investičního fondu" na rok 2006 u ÚSP Zboží o 450 tis. Kč a Domov důchodců Velké Meziříčí o 150 tis. Kč, příspěvkových organizacích zřízených krajem Vysočina; souhlasí v roce 2006 s případným použitím rezervního fondu u organizací zřizovaných krajem Vysočina v odvětví sociální péče k pokrytí zvýšených nákladů na provoz zejména z titulu nárůstu cen energií. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací |
| Termín | 31. 12. 2006 |