| RK-34-2006-18.doc | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-34-2006-18 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | J. Kafková |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2006 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Jedná se např. o havarijní případy, mimořádné jednorázové provozní výdaje, upřesnění výše odpisů na hlavní činnost. Některé organizace nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů ani při přijetí veškerých úsporných opatření a žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (dále jen škola) žádá o povýšení příspěvku na provoz o částku 120 tis. Kč na odstranění havárie kanalizačních svodů a hlavní kanalizační přípojky v budově domova mládeže, kde se nachází sociální zařízení. Dne 19. 8. 2006 došlo v domově mládeže k havárii kanalizačních svodů a hlavní kanalizační přípojky, která měla za následek úplné zborcení a ucpání kameninových svodů v 1. nadzemním podlaží domova mládeže. Havarijní stav byl posouzen pracovníkem majetkového odboru panem Čermákem dne 24. 8. 2006. Předpokládaný odhad nákladů na opravu byl minimálně 200 tis. Kč. V současné době je oprava dokončena, náklady jsou vyčísleny na 120 tis. Kč (v ceně opravy nejsou zahrnuty zemní práce a dokončovací práce na přístupové komunikaci k domovu mládeže, které škola zajistila vlastními prostředky). Stav a použití peněžních fondů školy schválených usnesením č. 0299/07/2006/RK dne 7. března 2006: - stav investičního fondu (IF) k 1. 1. 2006 je 812 000 Kč. Tvorba IF je 1 411 000 Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 2 223 000 Kč (výměna oken a vstupních dveří do budovy - 150 000 Kč, oprava podlahy, kanalizace, odstranění vlhkosti v šatnách - 300 000 Kč, cvičné obráběcí centrum 971 000 Kč, hydropol - proti vlhkosti - 100 000 Kč a odvod do rozpočtu zřizovatele 702 000 Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 - 0 Kč. - stav rezervního fondu (RF) k 1. 1. 2006 je 485 000 Kč. Tvorba RF je 42 000 Kč. Použití rezervního fondu je 250 000 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 277 000 Kč. Finanční prostředky investičního a rezervního fondu chce škola použít na financování "Výukového pracoviště CNC", které by mělo být realizováno ve druhém pololetí školního roku 2006/2007. Z důvodu zájmu o strojírenské obory je škola nucena vybavit pracoviště odborného výcviku CNC cvičnými stroji pro kvalitní výuku žáků. Škola v současné době vlastní pouze klasické obráběcí stroje. Vzhledem k této skutečnosti se škola rozhodla nevyčerpat plně investiční fond tak, jak bylo schváleno usnesením č. 0299/07/2006 RK dne 7. března 2006 a ponechat část prostředků investičního fondu ve výši 1 493 126 Kč na financování cvičného CNC stroje pro "Výukové pracoviště CNC". Toto pracoviště bude využíváno pro výuku strojírenských oborů (maturitního oboru mechanik seřizovač a učebního oboru obráběč kovů, zámečník - celkový počet žáků v těchto oborech dle zahajovacích výkazů je 90). Předpokládané náklady v první etapě budou činit cca 2 000 000 Kč. Dalšími zdroji financování bude použití rezervního fondu ve výši 277 000 Kč, prodej majetku v roce 2006 ve výši 196 610 Kč a odpisy majetku za měsíc leden 2007 ve výši 30 264 Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství o 120 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069 navrhuje zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o 120 tis. Kč za účelem financování odstranění havárie kanalizačních svodů a hlavní kanalizační přípojky. |
| Stanoviska | Odbor majetkový souhlasí s navrženým opatřením. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 13. 11. 2006 je 7 503,3 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069 za účelem financování odstranění havárie kanalizačních svodů a hlavní kanalizační přípojky; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště o částku 120 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 120 tis. Kč s určením pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069 za účelem financování odstranění havárie kanalizačních svodů a hlavní kanalizační přípojky; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069 o částku 120 tis. Kč za účelem financování odstranění havárie kanalizačních svodů a hlavní kanalizační přípojky dle materiálu RK-34-2006-18. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice |
| Termín | listopad 2006 |