| RK-32-2006-46.doc RK-32-2006-46pr5.xls RK-32-2006-46pr6.tif RK-32-2006-46pr7.tif | |
| Číslo materiálu | 46 |
| Číslo jednací | RK-32-2006-46 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Protialkoholní záchytná stanice |
| Zpracoval | J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | A) vyšší počet záchytů Kraj Vysočina dle Smlouvy o provozování Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina (dále jen PZS) - materiál RK-32-2006-46, př. 6 - je povinen oprávněnému provozovateli tj. SLUŽBÁM MĚSTA JIHLAVY s.r.o. uhradit stálé měsíční náklady na tzv. limitní a nadlimitní záchyty. Dle dodatku č. 2, jehož účinnost byla smluvně stanovena od 1. 1. 2006 - viz. materiál RK-32-2006-46, př. 7 - byl zvýšen počet měsíčních limitních záchytů z 30 na 65 a současně byla zvýšena měsíční úhrada z 215 486,- Kč na 283 340,- Kč. Platba za jeden nadlimitní záchyt byla snížena z 1 910,- Kč na částku 1 465,- Kč. Výpočet předběžných nákladů na PZS pro rok 2006 vycházel z celkového počtu záchytů v roce 2005 (přesněji za 12 měsíců od 4. Q 2004 do 3. Q 2005, kdy bylo celkem 730 záchytů) s meziročním navýšením záchytů o 120 (z toho limitních záchytů 780 a nadlimitních 70). B) zvýšení plateb lékařům na PZS za přijímací a propouštěcí vyšetření zachycené osoby lékařem, které kopíruje navýšení bodových hodnot zdravotních výkonů dle vyhlášky MZ ČR č. 493/2005 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen Vyhlášky). Dne 9. 8. 2006 požádal jednatel společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) o navýšení plateb za přijímací a propouštěcí prohlídky zachycených klientů pro lékaře na PZS. Vzhledem k navýšení počtu bodů uvedených lékařských výkonů navýšily SMJ od 1. 8. 2006 úhradu - přijímací prohlídka byla z hodnoty 300,- Kč navýšena na 450,- Kč a propouštěcí prohlídka byla z hodnoty 200,- Kč zvýšena na 300,- Kč. Pro jednoho zachyceného klienta jde celkem o částku 250,- Kč. Zdůvodnění požadovaného navýšení vychází z porovnání bodových hodnot dle Vyhlášky. Přijímací prohlídka se vztahuje ke "Komplexnímu vyšetření praktickým lékařem" - kód 01021 a propouštěcí prohlídka k "Opakovanému komplexnímu vyšetření praktickým lékařem" - kód 01022. Zdůvodnění navýšení plateb z odborného hlediska zpracované odborným garantem PZS je uvedeno v materiálu RK-32-2006-46, př. 2. Porovnání bodového navýšení dle Vyhlášky a zvýšení plateb na PZS je uvedeno v materiálu RK-32-2006-46, př. 3. |
| Návrh řešení | Rozpočet na rok 2006 byl schválen ve výši 3 500 000,- Kč (do výpočtu rozpočtované částky na následující rok je započtena úhrada z předcházejícího roku za limitní záchyty za měsíc prosinec a nadlimitní záchyty za IV. čtvrtletí. Tento způsob probíhá od roku 2003.) Promítnutí A) a B) do výpočtu nákladů Úhrada nákladů za prosinec 2005 za limitní záchyty (stálá měsíční platba)...215 486,- Kč Vyúčtování nadlimitních záchytů za čtvrté čtvrtletí 2005 .(94 x 1910,-)...........179 540,- Kč Stálá úhrada leden - listopad 2006 (11 x 283 340,-)....................................3 116 740,- Kč (od ledna 2006 je dle "Dodatku č. 2" stálá měsíční platba za 65 limitních záchytů 283 340 Kč a úhrada za nadlimitní záchyt 1 465,- Kč) Vyúčtování 90 nadlimitních záchytů za I. - III. čtvrtletí 2006 (90 x 1465,-) .....131 850,- Kč Úhrada pro provozovatele PZS za účtované období v roce 2006 bez navýšení plateb lékařům celkem .........................................................................................3 643 616,- Kč A) - potřeba navýšení rozpočtu v roce 2006 z důvodu vyššího počtu záchytů bez navýšení plateb lékařům .......................................................................................143 616,- Kč B) za srpen bylo zachycených celkem 59 osob a v září celkem 88 zachycených osob. V roce 2006 se předpokládá navýšení úhrady z důvodu navýšení plateb lékařům při přijímací a propouštěcí prohlídce provozovateli PZS o částku ........................................57 624,- Kč. Skutečnost - úhrada pro provozovatele PZS za účtované období v roce 2006 s navýšením plateb lékařům ..............................................................................................3 701 240,- Kč. Rozpis navýšení úhrady na provoz PZS pro SMJ je uveden v materiálu RK-32-2006-46, př. 1. Do odhadu na rok 2006 významně zasahuje účtované období 4. čtvrtletí 2005 s 94 nadlimitními záchyty s úhradou 1 910,- Kč/nadlimitní záchyt, přičemž počet limitních záchytů byl v tomto období stanoven na 30. Paušální měsíční platba je hrazena za měsíc prosinec 2005 - listopad 2006, tzn. že nižší platba 215 486,- Kč se v úhradě objevuje pouze jedenkrát a zvýšená platba 283 340,- Kč jedenáctkrát. Celkový počet nadlimitních záchytů pro toto účtované období je celkem 184 (94 nadlimitních záchytů v 4. Q. 2005, 18 nadlimitních záchytů v 1. Q. 2006, 49 nadlimitních záchytů v 2. Q. 2006 a 23 nadlimitních záchytů v 3. Q. 2006). Zvýšený měsíční limit na 65 záchytů, stanovený jako standard (paušální měsíční platba provozovateli PZS) od roku 2006, nebyl v tomto období dosažen ve 3 měsících (nižší počet záchytů v těchto třech měsících o 23). V případě, že kraj bude akceptovat navýšení plateb lékařům, které ze strany SMJ probíhá již od 1. 8. 2006, pak pro rok 2006 za účtované měsíce po zvýšení této platby - tedy za měsíc srpen (zachycených celkem 59) a měsíc září (zachycených 88), dojde k navýšení úhrady provozovateli PZS o částku 57 624,- Kč. Poznámka: V roce 2007 je nutno počítat s nárůstem úhrady za dvanáct měsíců od 1. 10. 2006 do 31. 9. 2007. Jestliže dojde k předpokládaným 970 záchytům za toto období, pak se bude jednat o navýšení úhrady z důvodu navýšení plateb lékařům o částku 970 x 392,-Kč = 380 240,- Kč. Za 970 záchytů bude paušální úhrada činit 283 340 x 12 = 3 400 080,- a 190 (nadlimitní záchyty) x 1465,- = 278 350,- Kč. Celkem úhrada SMJ za účtované období v roce 2007 dosáhne částky 4 058 670,- Kč. Navýšení finančního plnění kraje vůči SMJ z důvodu většího počtu nadlimitních záchytů, je legitimní a je v souladu s platnou smlouvou ze dne 17. 1. 2005 a s Dodatkem č. 2. (Poznámka: Dodatek č. 1 se týkal rozšíření PZS a jednorázového plnění), z tohoto důvodu se radě kraje doporučuje schválit navýšení rozpočtu pro rok 2006. Rovněž se radě kraje doporučuje zvýšit úhradu z důvodu navýšení plateb lékařům a to i přesto, že nás k tomu Vyhláška z důvodu provozování tohoto zařízení pod PZS nezavazuje. Z pohledu kraje jde o uznání bodového navýšení dle Vyhlášky pro porovnatelné výkony. Navýšení plateb lékařům na PZS je vyrovnáním ceny, které zároveň výrazně snižuje problematičnost smluvního získávání lékařů pro tuto činnost. Stávající způsob zajištění lékařů je výhodný nejen pro lékaře PZS, kteří jsou zaměstnaní současně i v jiných zdravotnických zařízeních, ale dosud ještě z hlediska nákladů i pro kraj Vysočina. Navýšení úhrady od 1. 8. 2006 se doporučuje provést Dodatkem smlouvy dle materiálu RK-32-2006-46, př. 4, kterým by se o částku 392,- Kč navyšovala úhradu za každý záchyt. Návrh zvýšení rozpočtu v roce 2006 je uveden v materiálu RK-32-2006-46, př. 5. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 10. 2006 je 10 906 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2006, § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 201 240 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 201 240 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s nadlimitními záchyty a navýšením plateb lékařům na Protialkoholní záchytné stanici dle materiálu RK-32-2006-46, př. 5; * Dodatek č.3 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 17. 1. 2005, schválené usnesením 1571/40/2004/RK dne 22. 12. 2004, ve znění Dodatku č. 2, schváleného usnesením 1659/39/2005/RK dne 13. 12. 2005, dle materiálu RK-32-2006-46, př. 4. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2006 |