| RK-30-2006-39.doc | |
| Číslo materiálu | 39 |
| Číslo jednací | RK-30-2006-39 |
| Název | Přijetí dotace a změna rozpočtu kraje v souvislosti s projektem Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina |
| Zpracoval | O. Popelová |
| Předkládá | M. Černý |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 30. 6. 2006 byla ukončena první etapa projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina (dále jen "Budování partnerství") financovaného z opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu. Následně dne 31. 7. 2006 byla na pobočku Centra pro regionální rozvoj podána žádost o proplacení dotace na uznatelné náklady za tuto první etapu. V první etapě bylo provedeno následující: - nakoupena výpočetní technika - 3 notebooky, 3 PC sestavy, 1 tiskárna, 4 PC karty pro bezdrátové připojení notebooků na internet, 3 mobilní telefony; - přijati dva noví pracovníci (v listopadu a prosinci roku 2005); - vytvořeny vlastní webové stránky projektu na www.partnerstvi-vysocina.cz; - vytvořeno pět vzdělávacích modulů k problematice dotací, tvorby, realizace a následné kontroly projektů a v rámci těchto modulů bylo úspěšně proškoleno 312 zájemců; - uspořádány dvě celokrajské konference; první k problematice budování partnerství při realizaci projektů (účast 176 osob) a druhá k problematice NNO (účast 110 osob); - bylo sesbíráno dalších 1518 rozvojových záměrů na programovací období let 2007 -2013; - z aktivních zástupců ekonomicky činného sektoru, veřejného a neziskového sektoru a z občanů bylo vytvořeno 15 místních partnerství dle území obcí III. stupně. Partnerství definovala na základě výše zmíněných rozvojových záměrů a aktuálních potřeb prioritní oblasti rozvoje daného území a shodla se na dalším postupu směřujícím k naplňování zvolených priorit rozvoje. Završením dosavadní práce těchto partnerství bylo definování tzv. integrovaných projektů, které budou dále rozvíjeny ve druhé etapě projektu Budování partnerství; - provedeny dvě analýzy absorpční kapacity kraje pro příští plánovací období let 2007 -2013; - provedena komplexní analýza NNO v kraji Vysočina se zaměřením na potřebu lidského kapitálu a schopnosti neziskového sektoru realizovat projekty; - provedeno hodnocení činností obcí III. stupně metodou CAF a započato s hodnocením těchto obcí metodou Benchmaring. Celkové náklady první etapy činily 10 347 053,33 Kč, z čehož neuznatelné náklady byly ve výši 21 849,- Kč. Neuznatelné náklady byly tvořeny výhradně nemocenskými dávkami a příspěvkem na dopravu a penzijní pojištění dvou nových zaměstnanců projektu. Uznatelné náklady 1. etapy projektu tedy činily 10 325 204,33 Kč. Dotace byla požadována z prostředků EU ve výši 75 % uznatelných nákladů etapy, tj. 7 743 903,25 Kč a dále byla požadována nevyčerpaná část z přiznaného 12,5% podílu státního rozpočtu, tj. 659 357,- Kč. Uvedená část státního rozpočtu byla připsána na účet kraje Vysočina dne 25. 9. 2006, dotace ze zdrojů EU byla na účet kraje připsána dne 9. 10. 2006. Dotace ze státního rozpočtu je součástí Oznámení o limitu výdajů na rok 2006 ve výši 3 237 000,- Kč a jako taková již byla přijata do rozpočtu kraje usnesením rady kraje č. 0581/13/2006/RK (Rada kraje schvaluje zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutou v rámci programového financování ISPROFIN ve výši 3 237 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu, ORJ 9000 - odbor regionálního rozvoje, § 3636 - územní rozvoj, na financování projektu realizovaného v rámci Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3 - "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"). Obě přijaté dotace je třeba zařadit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu kraje. |
| Návrh řešení | Odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje schválit: 1. snížení rozpočtu příjmů na limitním účtu o 659 357,- a zvýšení výdajů ze zvláštního účtu projektu o 659 357,- Kč; 2. snížení výdajové části rozpočtu kraje na limitním účtu projektu o částku 659 357,- Kč; 3. zvýšení rozpočtu kraje o 7 743 903,25 Kč a zvýšení výdajů ze zvláštního účtu projektu o 659 357,- Kč. O tyto částky zároveň bude sníženo přislíbené čerpání z fondu strategických rezerv dle usnesení č. 0550/09/2005/ZK Zastupitelstva kraje Vysočina (Zastupitelstvo kraje schvaluje pro rok 2006 postupný převod částky max. 14 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina). |
| Stanoviska | Stanovisko EO: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * snížení příjmové části rozpočtu kraje na limitním účtu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutou v rámci programového financování ISPROFIN ve výši 659 357,- Kč při současném zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na zvláštním účtu Budování partnerství (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o převod části poskytnuté účelové dotace z MMR ČR z limitního účtu na zvláštní účet Budování partnerství; * snížení výdajové části rozpočtu kraje na limitním účtu projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" o částku 659 357,- Kč (ORJ 9000, § 3636 - Územní rozvoj) a zvýšení výdajové části rozpočtu na zvláštním účtu Budování partnerství o tuto částku (ORJ 9000, § 3636 - Územní rozvoj); * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou neinvestiční dotaci ze strukturálních fondů EU poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve výši 7 743 903,25 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" na zvláštním účtu Budování partnerství o tuto částku (ORJ 9000, § 3636 - územní rozvoj). |
| Odpovědnost | Odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 11. 2006 |