| RK-23-2006-34.doc | |
| Číslo materiálu | 34 |
| Číslo jednací | RK-23-2006-34 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu kapitoly Školství a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Třebíč, Masarykovo nám. 9 |
| Zpracoval | Z. Nevrkla, H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2006 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Jedná se např. o havarijní případy. Některé organizace nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů ani při přijetí veškerých úsporných opatření a žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Gymnázium Třebíč (dále jen škola) žádá o povýšení příspěvku na provoz z důvodu úhrady nákladů spojených s opravou plynových kotlů, která je ve výši 30 tis. Kč. Dále škola žádá o zvýšení příspěvku na provoz o 416 tis. Kč. Jedná se o vybavení 4 učeben nábytkem a tabulemi v budově na Hasskově ulici. Tyto učebny škola od 1. 9. 2006 přebírá od VOŠ a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Škola tyto prostory nezbytně nutně potřebuje z důvodu zvýšeného počtu žáků od září 2006. V letošním roce odbor školství, mládeže a sportu kraje Vysočina žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o zařazení Gymnázia Třebíč do rozvojového programu "Zvýšení počtu žáků středních škol ve všeobecném vzdělávání". V případě kladného vyřízení této žádosti je možno část přidělené finanční dotace v rámci tohoto rozvojového programu použít na zaplacení výše uvedeného nábytku a následně tyto prostředky vrátit zpět do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Dále škola žádá o zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 130 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na částečné pokrytí nákladů spojené s odstraněním výraznější závady zjištěné pracovníky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina územní odbor Třebíč při tématické kontrole (chybějící nouzové uzavírání požárních dveří). Dílčí závady již škola odstranila. Předpokládané celkové náklady na odstranění závady činí 200 tis. Kč. Škola navrhuje na úhradu výše uvedených nákladů zapojit vlastní investiční fond ve výši 70 tis. Kč a žádá o chybějící částku ve výši 130 tis. Kč. O této situaci byl rovněž informován majetkový odbor. Stav a použití peněžních fondů školy schválených usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006 - stav investičního fondu (IF) k 1. 1. 2006 je 151 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF je 550 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 550 tis. Kč (a to malování 50 tis. Kč, výměna vchodových dveří v nově budově 70 tis. Kč.,reprosoustavy, zesilovač + mix. pult - ozvučení tělocvičny 80 tis. Kč, elektronické klávesy 60 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 290 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 151 tis. Kč. - stav rezervního fondu (RF) k 1. 1. 2006 je 28 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF je 11 tis. Kč (příděl z hospodářského výsledku). Předpokládané čerpání je ve výši 28 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 je 11 tis. Kč. Návrh na úpravu stavu IF: - stav k 1. 1. 2006 je 151 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF je 550 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 680 tis. Kč (a to malování 50 tis. Kč, výměna vchodových dveří v nově budově (cenová nabídka) 130 tis. Kč., reprosoustavy, zesilovač + mix. pult - ozvučení tělocvičny 80 tis. Kč, elektronické klávesy 60 tis. Kč, zavírače požárních dveří 70 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 290 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 21 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství o 576 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se pro Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9 navrhuje zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o 446 tis. Kč a investiční dotace o 130 tis. Kč dle materiálu RK-23-2006-34. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 17 482 tis. Kč. Majetkový odbor souhlasí s technickým řešením. Současně upozorňuje na nutnost systémového řešení požární ochrany. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 3121 - Gymnázia o částku 576 tis. Kč (z toho 446 tis. Kč u položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a 130 tis. Kč u položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) s určením pro Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 9 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 576 tis. Kč; * pro Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9 zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 446 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" o 130 tis. Kč dle materiálu RK-23-2006-34 a souhlasí s úpravou a použitím investičního fondu Gymnázia Třebíč dle návrhu v materiálu RK-23-2006-34. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia Třebíč |
| Termín | srpen 2006 |