| RK-20-2006-62.doc | |
| Číslo materiálu | 62 |
| Číslo jednací | RK-20-2006-62 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů - Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Polenská 2, Jihlava |
| Zpracoval | V. Zelený, J. Kafková |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2006 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Z tohoto důvodu ředitel Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2 (dále jen škola), požádal dopisem z 18. 4. 2006 vedoucího OŠMS kraje Vysočina o řešení situace v souvislosti se zabezpečením výuky od 1. 9. 2006. Již několik let ve škole dochází z důvodu zvýšeného zájmu o strojírenské obory v regionu k nárůstu počtu žáků. Ve školním roce 2005/2006 bylo přijato do denního studia 176 žáků a škola dosáhla 440 žáků, letos to je již 182 žáků denního studia, přičemž ze školy odchází jen 90 žáků závěrečných ročníků. Zatímco v tomto školním roce má škola 19 tříd denního a 1 třídu večerního studia, od příštího školního roku je třeba vzhledem k nárůstu počtu žáků počítat s celkem 22 třídami, což znamená zabezpečit prostory pro výuku 3 tříd, neboť u 2 tříd se jedná o výše uvedený nárůst počtu žáků denního studia a výuka jedné třídy byla letos nouzově zajišťována v odborné učebně, což bylo na úkor odborného výcviku. Ředitel školy má možnost zajistit tyto chybějící prostory v hale SK Jihlava v dolní části Březinových sadů v Jihlavě a vyřešit tak pronájmem kritickou kapacitní situaci. Výuka by mohla probíhat v jednom patře administrativního traktu haly, kde by byly k dispozici 3 učebny, šatny, sociální zařízení a kabinet pro vyučující. Znamenalo by to ovšem pro rok 2006 nárůst provozních prostředků na pronájem prostor o 88 000 Kč a pro každý následující rok 220 000 Kč. Vzhledem k tomu, že je třeba tuto situaci dořešit, obrátil se ředitel školy na OŠMS s žádostí o podporu záměru školy s příslušným finančním vykrytím ze strany zřizovatele. Škola není schopna zabezpečit úhradu nových výdajů ani při přijetí veškerých úsporných opatření. OŠMS jako jednu z variant zvažoval využít pro potřeby školy prostory bývalého odloučeného pracoviště ZŠ Křížová na tř. Legionářů v Jihlavě. Z důvodu nedostatečné kapacity (převážně malé učebny) a souvisejících otázek zajištění stravování a výuky tělesné výchovy se jeví jako výhodnější využít prostory na tř. Legionářů pro potřeby Gymnázia Jihlava (třídy nižšího stupně víceletého gymnázia) a kapacitní problémy Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2 řešit pronájmem prostor v hale SK Jihlava. Stav a použití peněžních fondů - stav investičního fondu (IF) k 1. 1. 2006 je 95 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF je 1 189 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 234 tis. Kč (a to rekonstrukce dílny - svařovny 120 tis. Kč, osobní automobil 400 tis. Kč, montovaná dílenská učebna CNC 300 tis. Kč, chlazení k plastovému stroji 90 tis. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 324 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 50 tis. Kč. - stav rezervního fondu (RF) k 1. 1. 2006 je 91 tis. Kč. Tvorba RF je 29 tis. Kč (příděl z hospodářského výsledku). Část rezervního fondu ve výši 60 tis. Kč byla na základě žádosti školy převedena do investičního fondu. Zbývající prostředky rezervního fondu budou použity především na úhradu zvýšených nákladů na energie. Z tohoto důvodu žádá škola o navýšení provozních prostředků o 88 tis. Kč a ponechání rezervního fondu. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství o 88 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 88 tis. Kč pro Střední odbornou školu technickou, Střední odborné učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, dle materiálu RK-20-2006-62. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s navrhovanou rozpočtovou změnou. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 16 807 tis. Kč. S povýšením příspěvku na provoz pro Střední odborné učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2 bude třeba rovněž uvažovat při sestavování návrhu rozpočtu kraje na rok 2007. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajů kapitoly Školství (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 88 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku; * zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední odborné učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, o částku 88 tis. Kč na krytí výdajů spojených s pronájmem učebních prostor v souvislosti s nárůstem počtu žáků dle materiálu RK-20-2006-62. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
| Termín | červenec 2006 |